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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2020
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00005/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA S/A
Processo 00059.000381/2018-99
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E PREDITIVAS EM SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA, MÉDIAE ALTA TENSÃO E SEUS SISTEMAS DE CONTROLE, PROTEÇÃO, SUPERVISÃO E AUTOMAÇÃO, SISTEMAS ININTERRUPTO DE ENERGIA, MOTOGERADORES, BANCOS DE CAPACITORES, SISTEMAS DE ATERRAMENTO, DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, DE REUSO DE ÁGUA,DE IRRIGAÇÃO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETROMECÂNICOS, ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS.
Informações Complementares
Vig. Início 31/05/2020
Vig. Fim 31/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.343.207,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.343.207,04
Valor Acumulado R$ 342.183.222,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/05/2020 00023/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000381/2018-99 31/05/2020 31/05/2025 5.166.803,80 1 5.166.803,80
19/10/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2020, FACE AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT DO SINDUSCON/DF DE 2020/2021 31/05/2020 31/05/2021 5.255.563,49 1 5.255.563,49
31/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS PREÇOS CONTRATADOS, O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E A ALTERAÇÃO CONTRATUAL 31/05/2021 31/05/2022 5.301.779,64 1 5.301.779,64
28/07/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE MATERIAIS, BEM COMO, AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT DO SENGE/DF DE 2019/2021, REGISTRADAS NO MTE SOB O Nº DF000485/2020, EM 23/09/2020, QUE REAJUSTOU O SALÁRIO BASE E O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA CATEGORIA ENGENHEIRO ELETRICISTA, A PARTIR DE 01/05/2020; E DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT DO SINDUSCON/DF DE 2021/2023 , REGISTRADO NO MTE SOB O N° DF000276/2021, EM 14/05/2021, QUE REAJUSTOU O SALÁRIO BASE DAS CATEGORIAS CONVENENTES E O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, A PARTIR DE 01/05/2021. 31/05/2020 31/05/2022 5.534.440,30 1 5.534.440,30
15/10/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO 31/05/2020 31/05/2022 5.696.476,14 1 5.696.476,14
30/05/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 31/05/2022 31/05/2023 5.697.089,62 1 5.697.089,62
30/05/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento PRORROGAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 31/05/2020 31/05/2022 5.697.089,62 1 5.697.089,62
29/05/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 31/05/2020 31/05/2022 6.557.787,05 1 6.557.787,05
31/05/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS PREÇOS CONTRATADOS E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS 31/05/2023 31/05/2024 6.557.787,05 1 6.557.787,05
28/08/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DAS CATEGORIAS VINCULADAS À CONVENÇÃO COLETIVA STICMB-DF/SINDUSCON 2023/2025. 31/05/2020 31/05/2024 6.839.416,62 1 6.839.416,62
19/04/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 31/05/2024 31/05/2025 6.836.092,35 1 6.836.092,35
19/04/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DEVIDO AOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS. 31/05/2020 31/05/2024 6.836.092,35 1 6.836.092,35
13/03/2025 00005/2025 Termo Aditivo ALTERAR A SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO Nº 04/2024 13/03/2025 31/05/2025 6.836.092,35 1 6.836.092,35
27/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM RAZÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.973/2024. 31/05/2020 31/05/2025 7.343.207,04 1 7.343.207,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2020NE800926 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE800923 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE800927 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE801823 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000664 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 452.519,64 0,00 0,00 353.073,74 99.445,90 0,00 0,00 99.445,90
110001 2020NE801822 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE801824 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000665 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.930.587,26 0,00 0,00 2.572.021,82 358.565,44 0,00 0,00 358.565,44
110001 2021NE000666 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.145,48 0,00 0,00 0,00 14.145,48 0,00 0,00 14.145,48
110001 2023NE000792 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.403.325,55 0,00 0,00 1.403.325,55 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE000934 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 914.138,07 399.158,18 0,00 514.979,89 399.158,18 0,00 0,00 399.158,18
110001 2023NE000935 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.202.053,19 1.075.747,08 25.486,95 3.100.819,16 1.075.747,08 0,00 0,00 1.101.234,03
110001 2023NE000936 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.257,00 32.794,57 0,00 8.462,43 32.794,57 32.794,57 32.794,57 0,00
110001 2020NE800924 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE000142 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 278.044,10 0,00 0,00 278.044,10 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000757 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 225.536,92 0,00 0,00 225.536,92 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE000355 -8 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 24.995,70 0,00 0,00 24.995,70 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE000404 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.917.485,20 0,00 0,00 1.917.485,20 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE000602 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.463,47 0,00 0,00 12.463,47 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE000545 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 177.555,48 0,00 0,00 177.555,48 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE000726 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 441.869,83 0,00 0,00 348.448,98 93.420,85 0,00 0,00 93.420,85
110001 2022NE000727 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.000,00 0,00 0,00 37.892,27 6.107,73 0,00 0,00 6.107,73
110001 2022NE000728 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.002.292,48 0,00 0,00 2.752.094,03 1.250.198,45 0,00 0,00 1.250.198,45
110001 2022NE000894 -8 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 49.581,87 0,00 0,00 49.581,87 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE000895 -8 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.170,49 0,00 0,00 1.170,49 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE000994 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.927,21 0,00 0,00 31.927,21 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000178 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.766,56 0,00 0,00 17.766,56 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000176 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 479.464,88 0,00 0,00 479.464,88 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000177 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.516.044,54 0,00 0,00 2.516.044,54 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000495 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.554.587,04 0,00 0,00 1.554.587,04 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000549 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 427.107,15 0,00 80.203,53 346.903,62 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000551 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.485,79 0,00 28.642,86 22.842,93 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000447 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.136.337,90 0,00 0,00 1.136.337,90 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000550 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.159.346,55 0,00 791.750,89 2.367.595,66 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000655 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 127.593,44 0,00 0,00 127.593,44 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000656 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.032,04 0,00 0,00 2.032,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3345 2024-02-27 00001.000911/2024-11 2024-02-28 574531.15
3721 2024-04-23 00059.000381/2018-99 2024-04-24 576588.96
3525 2024-03-21 00059.000381/2018-99 2024-03-22 567722.79
3952 2024-05-23 00059.000381/2018-99 2024-05-24 546839.78
5855 2025-03-25 00059.000381/2018-99 2025-03-28 617620.79
5651 2025-02-26 00059.000381/2018-99 2025-02-26 602623.17
05453 2025-01-24 00059.000381/2018-99 2025-01-28 305619.76
6177 2025-05-16 00059.000381/2018-99 2025-05-20 642700.26
13772 2025-06-11 00059.000381/2018-99 2025-06-18 3663.85
6287 2025-06-06 00059.000381/2018-99 2025-06-18 679567.04
13771 2025-06-11 00059.000381/2018-99 2025-06-18 2032.04
6331 2025-06-11 00059.000381/2018-99 2025-06-18 138175.36
6329 2025-06-11 00059.000381/2018-99 2025-06-18 127593.44
7260 2025-11-03 00059.000381/2018-99 2025-11-14 23305.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 1 6324514.95 6324514.9500
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 1 70727.33 70727.3300
Material PEÇA , ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO 1 947964.76 947964.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.434.199-** ANDRE HOLLERVEGER Fiscal Técnico
***.848.563-** ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO FILHO Fiscal Técnico
***.241.476-** DANIEL ADRIANE DE PAULA Fiscal Técnico
***.438.751-** LAZARED CARLOS RODOVALHO Fiscal Técnico
***.586.721-** MURILO FERNANDES SOARES Fiscal Técnico
***.443.685-** EDUARDO ANDRADE SILVA Gestor
***.634.321-** VICTOR HENRIQUE BRITO SOUSA Gestor Substituto
***.786.626-** MARIA HELENA NOGUEIRA DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo
***.696.671-** MARIA NEUZA RIBEIRO Fiscal Administrativo
***.808.901-** JOSE WILTON VIEIRA SILVA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo