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Órgão
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62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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113217 - RR/SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113217 - RR/SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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113214 - ANAC
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Número da Compra
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01202/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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00066.007995/2019-93
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Objeto
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SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS DEPENDÊNCIAS DA ANAC/SJC, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DEDEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/04/2020
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Vig. Fim
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06/04/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 195.241,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 16.270,13
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Valor Acumulado
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R$ 385.744,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00066.007995/2019-93
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06/04/2020
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06/04/2021
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188.628,00
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12
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15.719,00
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23/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/ANAC/2020-RRSP, COM INÍCIO NA DATA DE 06/04/2021 E TÉRMINO EM 06/04/2022; E A EXCLUSÃO, A PARTIR DE 07/04/2021, DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, JÁ AMORTIZADOS OU PAGOS NO PRIMEIRO ANO DO CONTRATO, NOS TERMOS DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO.
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06/04/2021
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06/04/2022
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187.665,96
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12
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15.638,83
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29/03/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 003/ANAC/2020-RRSP, A PARTIR DE 01/01/2021, PERFAZENDO O MONTANTE DO VALOR ESTIMADO DO ACRÉSCIMO A IMPORTÂNCIA DE R$ 9.450,26 (NOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2021 A 06/04/2022, NOS TERMOS DO PARECER Nº 9/2021/GTAF-SP/SAF.
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06/04/2020
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06/04/2022
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195.241,56
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12
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16.270,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113217
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2020NE800160
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30ALIM20703 - CT 003/2020 - LIMPEZA SJC - LIDERANCA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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113217
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2021NE000025
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30ALIM20703 - CT 003/2020 - LIMPEZA SJC - LIDERANCA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.408,15
|
0,00
|
0,00
|
63.408,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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113217
|
2021NE000116
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30ALIM20703 - CT 003/2020 - LIMPEZA SJC - LIDERANCA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.528,71
|
0,00
|
0,00
|
7.528,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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113217
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2021NE000100
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30ALIM20703 - CT 003/2020 - LIMPEZA SJC - LIDERANCA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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11.509,60
|
0,00
|
0,00
|
11.509,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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1
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16270.13
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195241.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.116.079-**
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ANDERSON CARLOS SANTANA
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Gestor Substituto
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***.332.138-**
|
PRISCILA DE ABREU VIEIRA OLIVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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