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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160065 - CMDO DA 11A.RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160065 - CMDO DA 11A.RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2019
Unidade Realizadora da Compra 160462 - C.12 BDA INF L(AMV)
Número da Compra 00014/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 64274.024599/2019-58
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENSAÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Informações Complementares
Vig. Início 18/07/2019
Vig. Fim 17/07/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 192.197,25
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 192.197,25
Valor Acumulado R$ 4.954.060,11
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/07/2019 00019/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64274.024599/2019-58 18/07/2019 17/07/2020 144.626,75 1 144.626,75
18/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/2019 0 11ª RM E REAJUSTE CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA. 18/07/2020 17/07/2021 150.524,29 1 150.524,29
18/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/2019 - 11ª RM E REAJUSTE CONFORME VARIAÇÃO ANUAL DO IPCA/IBGE 18/07/2021 17/07/2022 162.032,07 1 162.032,07
18/07/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/2019 - 11ª RM E REAJUSTE CONFORME VARIAÇÃO ANUAL DO IPCA. 18/07/2022 17/07/2023 182.542,50 1 182.542,50
18/07/2023 00004/2023 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/2019 - 11ª RM E REAJUSTE CONFORME VARIAÇÃO ANUAL DO IPCA EM 5,28%. 18/07/2023 17/07/2024 192.197,25 1 192.197,25
17/07/2024 00019/2019 Termo de Rescisão INFORMO QUE O CONTRATO Nº 19/2019, FIRMADO ENTRE ESTA UG E A EMPRESA MONEY TURISMO, INSCRITA NO CNPJ 37.979.739/0001-05, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, FOI ENCERRADO. 18/07/2019 17/07/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160065 2019NE800309 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2020NE800003 E6MISOLPASS - MATERIAL DE INTENDENCIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2020NE800045 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2020NE800111 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2020NE800301 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.489,42 0,00 2.489,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2021NE000021 E5MMSUNPASS - PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.203,70 0,00 0,00 1.203,70 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2021NE000667 F8OEENGADAM - ENG-ATIVIDADES DE ENGENHARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.835,18 0,00 0,00 2.835,18 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2021NE000643 C3CLPRSDEGE - MISSAO MIL FRANCESA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2021NE000647 C3CLPRSDEGE - MISSAO MIL FRANCESA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.774,23 0,00 0,00 1.774,23 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2022NE000225 E6SUSOLPASS - PASS - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2022NE000286 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.157,06 0,00 0,00 2.157,06 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2022NE000513 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.444,69 0,00 0,00 3.444,69 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2022NE000514 C3CLPRSOUTR - RESER - APOIO DPHCEX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.087,91 0,00 0,00 2.087,91 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2022NE000530 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 72.140,40 0,00 0,00 72.140,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2022NE000383 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 76.660,37 0,00 0,00 76.660,37 0,00 0,00 0,00 0,00
167065 2022NE000154 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.877,32 12.877,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2022NE000922 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.842,00 0,00 0,00 7.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2022NE000923 E6MUSOLPASS - MUNICAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.827,58 0,00 0,00 2.827,58 0,00 0,00 0,00 0,00
167065 2022NE000159 E3PCCAPPASS - PASS - TRANSPORTE DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.200,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2022NE000270 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.694,68 0,00 0,00 1.694,68 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2021NE000742 C3CLPRSACUL - PRESERVACAO DE ACERVOS CULTURAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 669,95 0,00 0,00 669,95 0,00 0,00 0,00 0,00
167065 2024NE000019 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.179,07 0,00 0,00 2.179,07 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2024NE000053 D1DTFSMOUTR - DESTAQUES DO FSM PARA O DGP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.313,98 0,00 0,00 3.313,98 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2024NE000070 E5MMSUNPASS - PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.260,11 0,00 0,00 1.260,11 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2024NE000180 D5ATIVSAREX - CREDITO PARA CUTEAR ATIVIDADES DO SAREX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 277,95 0,00 0,00 277,95 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2024NE000243 D1DTFSMOUTR - DESTAQUES DO FSM PARA O DGP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.160,00 0,00 0,00 3.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167065 2024NE000069 D5SASEXDESL - DESLOCAMENTOS EM MISSOES DA ASSISTENCIA SOCIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2021NE000017 E5MMSUNPASS - PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167065 2021NE000145 E3PCCAPPASS - PASS - TRANSPORTE DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.583,66 14.583,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167065 2021NE000144 E3PCFSCPASS - FSC - FISCALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.909,84 7.909,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2022NE000043 E6MUSOLPASS - MUNICAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.741,44 0,00 0,00 1.741,44 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2022NE000071 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.213,72 0,00 0,00 3.213,72 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2022NE000095 B2MNAQU0000 - MNT DE AQUARTELAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.884,46 0,00 0,00 1.884,46 0,00 0,00 0,00 0,00
167065 2024NE000016 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167065 2024NE000028 D5SASEXDESL - DESLOCAMENTOS EM MISSOES DA ASSISTENCIA SOCIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.673,34 0,00 0,00 8.673,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 50 0.01 0.5000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 25 0.01 0.2500
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 25 0.01 0.2500
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 25 5306.94 132673.5000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 25 256.77 6419.2500
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 50 1062.07 53103.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.344.291-** CíCERO NUNES MENEZES Fiscal Titular
***.780.651-** PEDRO VITOR MENINO MOTA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo aditivo 052023 462.36 KB 09/08/2023 11:31:29
Termo Aditivo 04/223 507.49 KB 09/08/2023 11:30:56
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo