|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
749000 - DCTIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
749000 - DCTIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 740014 |
CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
749000 - DCTIM
|
|
Número da Compra
|
00004/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.757.597/0002-18 - TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA
|
|
Processo
|
63394.001842/2018-50
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DA SOLUÇÃO DE FORENSE COMPUTACIONAL "FORENSIC RECOVERY OF EVIDENCE DEVICE" (FRED).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2019
|
|
Vig. Fim
|
28/02/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 85.331,78
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 85.331,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 85.331,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/03/2019
|
00001/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63394.001842/2018-50
|
01/03/2019
|
28/02/2022
|
85.331,78
|
1
|
85.331,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
749000
|
2019NE800031
|
T2760100136 - SEGURANCA - REDE DE TELECOMUNICACOES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
749000
|
2019NE800032
|
T2760100136 - SEGURANCA - REDE DE TELECOMUNICACOES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740014
|
2023NE000830
|
K40703001B4 - SEGURANCA DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740014
|
2022NE000358
|
FKD1194ACAF - DESPESAS ESTRUTURAS RELACIONADAS A SISTEMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SERVIDOR
|
1
|
26611.52
|
26611.5200
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
58720.26
|
58720.2600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
