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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2020
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00025/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 242160 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A
Processo 00094.001723/2019-42
Objeto CONTRATACAO DE SERVICO DE ACESSO A LINKDEDICADO A INTERNET.
Informações Complementares
Vig. Início 18/05/2020
Vig. Fim 18/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 684.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 684.000,00
Valor Acumulado R$ 50.723.264,13
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/05/2020 00027/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.001723/2019-42 18/05/2020 18/05/2022 1.697.589,00 1 1.697.589,00
18/05/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 18/05/2022 18/05/2024 1.697.589,00 1 1.697.589,00
26/02/2024 00002/2024 Termo Aditivo ALTERAÇÃO CONTRATUAL 26/02/2024 18/05/2024 1.722.768,71 1 1.722.768,71
27/02/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST PUBLICADO PELA ANATEL. 18/05/2020 18/05/2024 1.722.768,71 1 1.722.768,71
18/05/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO CONTRATUAL 18/05/2024 18/05/2025 684.000,00 1 684.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2021NE000401 -8 - SEM INFORMACAO 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 610.000,00 0,00 0,00 541.788,05 68.211,95 0,00 0,00 68.211,95
110001 2023NE000886 -8 - SEM INFORMACAO 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 351.288,28 121.384,66 0,00 229.903,62 121.384,66 0,00 0,00 121.384,66
110001 2022NE000710 -8 - 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 450.096,83 0,00 0,00 322.238,21 127.858,62 0,00 0,00 127.858,62
110001 2022NE000312 -8 - 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 367.143,94 0,00 0,00 367.143,94 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE001103 -8 - 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 63.814,69 0,00 0,00 63.814,69 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000662 - 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 373.253,93 57.000,00 5.353,42 310.900,51 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE801045 -8 - SEM INFORMACAO 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000284 - 339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 310.746,07 0,00 0,00 310.746,07 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000731 -8 - SEM INFORMACAO 339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.008,45 0,00 0,00 1.008,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
12283 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-10-31 24676.50
11777 2024-02-07 00094.001723/2019-42 2024-02-16 6381.12
11776 2024-02-07 00094.001723/2019-42 2024-02-16 5550.37
11778 2024-02-07 00094.001723/2019-42 2024-02-16 5366.96
11779 2024-02-07 00094.001723/2019-42 2024-02-16 5366.96
11780 2023-02-07 00094.001723/2019-42 2024-02-16 5366.96
11836 2024-03-12 00094.001723/2019-42 2024-03-21 5550.37
11837 2024-03-12 00094.001723/2019-42 2024-03-21 6381.12
11838 2024-03-12 00094.001723/2019-42 2024-03-21 5366.96
11839 2024-03-12 00094.001723/2019-42 2024-03-21 5366.96
11840 2024-03-12 00094.001723/2019-42 2024-03-21 5366.96
12275 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-10-23 8103.75
12701 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-10-31 7323.47
12339 2024-11-25 00094.001723/2019-42 2024-12-04 8000.00
2526 2024-11-25 00094.001723/2019-42 2024-12-04 3500.00
12778 2024-11-25 00094.001723/2019-42 2024-12-04 10473.45
12337 2024-11-25 00094.001723/2019-42 2024-12-04 10000.00
12285 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-10-31 8000.00
2510 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-11-01 3500.00
12286 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-11-01 10000.00
12288 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-11-01 24676.50
12702 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-11-01 7323.47
12287 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-11-01 8000.00
12338 2024-11-25 00094.001723/2019-42 2024-12-04 24676.53
12274 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-10-23 8366.57
12273 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-10-23 21540.87
12276 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-10-23 3900.08
12698 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-10-23 8921.73
12277 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-10-24 10000.00
12279 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-10-24 24676.50
12699 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-10-24 7323.47
12278 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-10-24 8000.00
12282 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-10-31 10000.00
12281 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-10-31 8000.00
12700 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-10-31 7323.47
2508 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-10-31 2566.64
12280 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-10-31 24676.50
2509 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-10-31 3500.00
12284 2024-10-23 00094.001723/2019-42 2024-10-31 10000.00
11992 2024-05-22 00094.001723/2019-42 2024-09-13 7117.59
11993 2024-05-22 00094.001723/2019-42 2024-09-13 8182.93
11994 2024-05-22 00094.001723/2019-42 2024-09-13 6882.40
11991 2024-05-22 00094.001723/2019-42 2024-09-13 19426.43
12255 2024-05-22 00094.001723/2019-42 2024-09-13 11979.70
11995 2024-05-22 00094.001723/2019-42 2024-09-17 19142.80
11996 2024-05-22 00094.001723/2019-42 2024-09-17 7117.59
11998 2024-05-22 00094.001723/2019-42 2024-09-17 6882.40
12256 2024-05-22 00094.001723/2019-42 2024-09-17 10144.05
11997 2024-05-22 00094.001723/2019-42 2024-09-17 8182.93
12818 2024-12-16 00094.001723/2019-42 2025-01-02 35500.00
12387 2024-12-16 00094.001723/2019-42 2025-01-02 9999.99
12388 2024-12-16 00094.001723/2019-42 2025-01-02 8000.00
2536 2024-12-16 00094.001723/2019-42 2025-01-02 3499.99
12447 2025-01-24 00094.001723/2019-42 2025-02-20 24676.50
12865 2025-01-24 00094.001723/2019-42 2025-02-20 10823.51
12446 2025-01-24 00094.001723/2019-42 2025-02-20 8000.00
12445 2025-01-24 00094.001723/2019-42 2025-02-20 9999.93
2550 2025-01-24 00094.001723/2019-42 2025-02-20 3499.99
2554 2025-02-18 00094.001723/2019-42 2025-02-27 3500.00
12879 2025-02-18 00094.001723/2019-42 2025-02-27 35396.11
12491 2025-02-18 00094.001723/2019-42 2025-02-27 8000.00
12490 2025-02-18 00094.001723/2019-42 2025-02-27 9999.99
12535 2025-03-11 00094.001723/2019-42 2025-03-18 10000.00
12536 2025-03-11 00094.001723/2019-42 2025-03-18 8000.00
12534 2025-03-11 00094.001723/2019-42 2025-03-18 34123.71
2568 2025-03-11 00094.001723/2019-42 2025-03-18 3499.99
12598 2025-04-23 00094.001723/2019-42 2025-05-06 24676.50
12935 2025-04-23 00094.001723/2019-42 2025-05-06 10823.45
12596 2025-04-23 00094.001723/2019-42 2025-05-06 9999.98
2580 2025-04-23 00094.001723/2019-42 2025-05-06 3499.99
12597 2025-04-23 00094.001723/2019-42 2025-05-06 8000.00
2589 2025-05-19 00094.001723/2019-42 2025-05-29 3499.99
12638 2025-05-19 00094.001723/2019-42 2025-05-29 10000.00
12639 2025-05-19 00094.001723/2019-42 2025-05-29 8000.00
12637 2025-05-19 00094.001723/2019-42 2025-05-29 33903.22
2599 2025-06-24 00094.001723/2019-42 2025-07-08 2070.67
12692 2025-06-24 00094.001723/2019-42 2025-07-08 4800.00
12691 2025-06-24 00094.001723/2019-42 2025-07-08 6000.00
12690 2025-06-24 00094.001723/2019-42 2025-07-08 14150.92
12968 2025-06-24 00094.001723/2019-42 2025-07-08 4910.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 684000 684000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.056.401-** MARCELO FERREIRA PINHEIRO Gestor
***.495.901-** ADRIANO FRANCO BEZERRA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo