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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113202 - CNEN - IPEN
Unidade Gestora Origem do Contrato 113202 - CNEN - IPEN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2020
Unidade Realizadora da Compra 113202 - CNEN - IPEN
Número da Compra 00006/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 28.610.644/0001-10 - WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
Processo 01342.000119/2020-26
Objeto CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 20.700(VINTE MIL E SETECENTOS) UNIDADES DE RECIPIENTE PARA ACONDICIONAR BLINDAGEM DE CHUMBO DO GERADOR DE TECNÉCIO DE MO99/TC99 (RPG) DO IPEN-CNEN/SP.
Informações Complementares ACRÉSCIMO
Vig. Início 02/06/2020
Vig. Fim 01/06/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 707.007,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 707.007,00
Valor Acumulado R$ 1.276.464,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/06/2020 00016/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000119/2020-26 02/06/2020 01/06/2021 569.457,00 1 569.457,00
27/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 016/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME ACEITE DO FISCAL DO CONTRATO, QUE SEGUE CORROBORADO PELA CONTRATADA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E AMPARADO PELO INCISO I, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS. 01/06/2021 01/06/2022 569.457,00 1 569.457,00
08/04/2022 00002/2022 Termo Aditivo ACRESCER AO OBJETO DO CONTRATO 5.000 (CINCO MIL) UNIDADES DE RECIPIENTE PARA ACONDICIONAR A BLINDAGEM DE CHUMBO DO GERADOR DE TECNÉCIO DE MO99/TC99 (RPG) NO VALOR DE R$ 137.550,00 QUE CORRESPONDE A 24,15% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, AMPARADO NO ARTIGO 65, INCISO II ALÍNEA B E NO ARTIGO 65, § 1º DA AMBOS LEI 8.666/93, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS. 02/06/2020 01/06/2022 707.007,00 1 707.007,00
16/10/2026 00016/2020 Termo de Encerramento , 02/06/2020 01/06/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113202 2020NE800291 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2020NE800645 2478RO00001 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS - RE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2020NE800687 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2020NE800744 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000792 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 104.538,00 0,00 0,00 104.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000488 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 134.799,00 0,00 0,00 30.261,00 104.538,00 0,00 0,00 104.538,00
113202 2022NE000051 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 96.285,00 0,00 0,00 96.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2022NE000158 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 134.799,00 0,00 0,00 134.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000075 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 104.538,00 0,00 0,00 104.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000213 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 330.120,00 0,00 0,00 330.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2022NE000141 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.751,00 0,00 0,00 2.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BALDE DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL 25700 27.51 707007.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.333.358-** JAMIL MAHMOUD SAID AYOUB Fiscal Substituto
***.090.118-** BENEDITO ARAGAO DE ARAUJO DIAS Fiscal Titular
***.090.118-** BENEDITO ARAGAO DE ARAUJO DIAS Fiscal Setorial
***.065.678-** EFRAIN ARAUJO PERINI Fiscal Setorial
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo