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Órgão
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25208 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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173039 - SUSEP/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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173039 - SUSEP/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00003/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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173039 - SUSEP/RJ
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Número da Compra
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00029/2016
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
COSEP
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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29.000.841/0001-80 - TECNISAN TECNICA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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15414.605915/2016-97
|
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Objeto
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CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, NA SEDE DA SUSEP NO RIO DE JANEIRO.
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Informações Complementares
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ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO COM BASE NO DISPOSTO NO INCI...
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Vig. Início
|
01/02/2017
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|
Vig. Fim
|
31/01/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 173.656,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.218,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 406.755,29
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2017
|
00003/2017
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15414.605915/2016-97
|
01/02/2017
|
31/01/2018
|
173.656,48
|
1
|
0,00
|
|
25/07/2017
|
00003/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES
|
01/02/2017
|
31/01/2018
|
180.553,86
|
12
|
15.046,15
|
|
01/02/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
|
01/02/2018
|
31/01/2019
|
181.173,96
|
1
|
0,00
|
|
25/10/2018
|
00005/2018
|
Termo de Apostilamento
|
2º REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 03/2017
|
01/02/2018
|
31/01/2019
|
185.175,36
|
12
|
15.431,28
|
|
07/11/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES
|
01/02/2019
|
31/01/2020
|
185.175,36
|
1
|
0,00
|
|
11/11/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE UM POSTO DE TRABALHO DE COPEIRA E DE DUAS MÁQUINAS DE CAFÉ.
|
01/02/2019
|
31/01/2020
|
15.537,20
|
1
|
0,00
|
|
18/11/2019
|
00028/2019
|
Termo de Apostilamento
|
3º REPACTUAÇÃO
|
01/02/2019
|
31/01/2020
|
148.954,08
|
12
|
12.412,84
|
|
30/01/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA OS ITENS 1 E 2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93. VIGÊNCIA: 01/02/2020 A 31/01/2021. VALOR: 110.952,24. FONTE: 2020NE800035DATA DE ASSINATURA: 30/01/2020.
|
01/02/2020
|
31/01/2021
|
110.952,24
|
1
|
0,00
|
|
22/04/2020
|
00008/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REVISÃO DA PLANILHA DE CUSTO, FACE À EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS E À REDUÇÃO TEMPORÁRIA DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS.
|
01/02/2020
|
31/01/2021
|
110.619,12
|
12
|
9.218,26
|
|
27/11/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES, DE 01/02/2021 A 31/01/2022
|
01/02/2021
|
31/01/2022
|
110.619,12
|
12
|
9.218,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
173039
|
2021NE000139
|
SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.828,91
|
0,00
|
0,00
|
74.112,27
|
16.590,10
|
0,00
|
4.873,46
|
6.843,18
|
|
173039
|
2020NE800035
|
SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
97.976,27
|
44.439,91
|
0,00
|
53.536,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2020NE800105
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.617,29
|
0,00
|
0,00
|
1.617,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2017NE800050
|
SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2018NE800047
|
SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2019NE800073
|
SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2018NE800466
|
SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2022NE000062
|
SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.719,88
|
0,00
|
0,00
|
6.719,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2018-05-01
|
8682.82
|
|
Seguro Garantia
|
2019-05-01
|
9058.69
|
|
Fiança Bancária
|
2022-05-02
|
5530.95
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
173656.48
|
173656.4800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.553.717-**
|
CRISTIANO BERNARDO MOURA
|
|
***.795.447-**
|
MÁRCIO TAKESHI NEVES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.145.097-**
|
MICHEL DEMITROV
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.145.097-**
|
MICHEL DEMITROV
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.353.707-**
|
MAURA CARVALHAES DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.145.097-**
|
MICHEL DEMITROV
|
Gestor
|
|
***.353.707-**
|
MAURA CARVALHAES DA ROCHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.145.097-**
|
MICHEL DEMITROV
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.353.707-**
|
MAURA CARVALHAES DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.145.097-**
|
MICHEL DEMITROV
|
Gestor
|
|
***.145.097-**
|
MICHEL DEMITROV
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.214.997-**
|
SÉRGIO AUGUSTO VILLAR PINTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.214.997-**
|
SÉRGIO AUGUSTO VILLAR PINTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
