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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000262
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Unidade Realizadora da Compra
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160019 - H GU TABATINGA
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.860.768/0001-05 - W SANTOS CHAVES
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Processo
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08782.000657/2024-12
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Objeto
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EMEPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023 UASG 160019, EM FAVOR DA EMPRESA W SANTOS CHAVES, PTRES 232719, PI 9066APO, PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO 1 DE AJURI DO PAT CGPC (6255954), CONFORME OFÍCIO 184 (SEI Nº 7895064), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL
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Informações Complementares
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16001905000102023 - UASG Minuta: 194063
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.499,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.499,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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2024NE000262
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000657/2024-12
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16/12/2024
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31/12/2024
|
12.499,75
|
1
|
12.499,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194063
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2024NE000262
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9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.499,75
|
12.499,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4330
|
2025-02-19
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08782.000657/2024-12
|
2025-05-22
|
12499.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
50
|
4.51
|
225.5000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
30
|
24.04
|
721.2000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
10.28
|
616.8000
|
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
90
|
23.8
|
2142.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
185
|
29.92
|
5535.2000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
150
|
4.25
|
637.5000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
75
|
5.3
|
397.5000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
71
|
4.9
|
347.9000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
40
|
4.91
|
196.4000
|
|
Material
|
MILHO
|
40
|
6.54
|
261.6000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
40
|
6.71
|
268.4000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
40
|
10.9
|
436.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
39
|
2.05
|
79.9500
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
40
|
3.1
|
124.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
40
|
6.49
|
259.6000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
15
|
16.68
|
250.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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