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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153289 - FAC.MEDICINA/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153289 - FAC.MEDICINA/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000033
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153289 - FAC.MEDICINA/UFMG
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.950.653/0001-31 - THERMOTELHA INDUSTRIAL LTDA
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Processo
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23072.263484/2024-33
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Objeto
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OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA.
NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/2012.
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL APRESENTAR DECLARACAO.
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Informações Complementares
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15328905900302024 - UASG Minuta: 153289
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Vig. Início
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10/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 177.471,59
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 177.471,59
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2025
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2025NE000033
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.263484/2024-33
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10/03/2025
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31/12/2025
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177.471,59
|
1
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177.471,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153289
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2025NE000033
|
M20RKG1989N - MEDICINA - CUSTEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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177.471,59
|
17.048,34
|
0,00
|
160.423,25
|
17.048,34
|
17.048,34
|
17.048,34
|
0,00
|
|
153289
|
2025NE000285
|
M20RKG1989N - MEDICINA - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
330.271,71
|
330.271,71
|
0,00
|
0,00
|
340.458,03
|
340.458,03
|
340.458,03
|
0,00
|
|
153289
|
2025NE000111
|
M20RKG1989N - MEDICINA - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.789,33
|
61.789,33
|
0,00
|
0,00
|
61.789,33
|
61.789,33
|
61.789,33
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29836
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2025-11-04
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23072.263484/2024-33
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2025-11-13
|
83693.94
|
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30612
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2026-03-30
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23072.263484/2024-33
|
2026-04-23
|
89023.99
|
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30613
|
2026-03-30
|
23072.263484/2024-33
|
2026-04-23
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66365.22
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TELHA
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899
|
197.41
|
177471.5900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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