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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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00125/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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proad
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.687.900/0002-04 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
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Processo
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23102.006027/2024-49
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, EM REDE ESPECIALIZADA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DE INSUMOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, E OUTROS ITENS CORRELATOS PARA AS AULAS PRÁTICAS DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA UNIRIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2025
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Vig. Fim
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20/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.388,47
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.388,47
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.006027/2024-49
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20/05/2025
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20/05/2026
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30.388,47
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1
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30.388,47
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19/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 09/2025 POR MAIS 12(DOZE) MESES, DE 20/05/2026 A 20/05/2027.
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20/05/2026
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20/05/2027
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30.388,47
|
1
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30.388,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154034
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2025NE000106
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V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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22.586,77
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334,27
|
0,00
|
22.252,50
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154034
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2026NE000338
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MCCBSQ0100N - ATUALIZAR PI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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30.388,40
|
30.388,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1242
|
2026-08-26
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23102.006027/2024-49
|
2026-09-09
|
9395.50
|
|
72566
|
2025-06-30
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23102.006027/2024-49
|
2025-07-19
|
989.00
|
|
71798
|
2025-06-10
|
23102.006027/2024-49
|
2025-07-19
|
2967.00
|
|
72696
|
2025-07-01
|
23102.006027/2024-49
|
2025-07-19
|
7912.00
|
|
71797
|
2025-06-10
|
23102.006027/2024-49
|
2025-07-19
|
989.00
|
|
76931
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2025-09-19
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23102.006027/2024-49
|
2025-10-17
|
9395.50
|
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83158
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2026-02-23
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23102.006027/2024-49
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2026-03-03
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7801.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
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1
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30388.47
|
30388.4700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.736.557-**
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RAFAEL SILVA CADENA
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Fiscal Administrativo
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***.963.997-**
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FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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