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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Unidade Gestora Origem do Contrato 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000394
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Número da Compra 90011/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 50.187.999/0001-06 - PARAFUSOS.COM FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA
Processo 25387.000224/2024-31
Objeto AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS.
Informações Complementares
Vig. Início 23/05/2025
Vig. Fim 06/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.305,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 12.305,50
Valor Acumulado R$ 12.305,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/05/2025 2025NE000394 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000224/2024-31 23/05/2025 06/08/2025 12.305,50 1 12.305,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254446 2025NE000394 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.305,50 0,00 0,00 12.305,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
99 2025-06-14 25387.000224/2024-31 2025-07-16 10948.50
113 2025-07-24 25387.000224/2024-31 2025-08-20 1357.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PARAFUSO 200 1.89 378.0000
Material PARAFUSO 600 0.5 300.0000
Material PARAFUSO 500 0.41 205.0000
Material PARAFUSO 500 0.8 400.0000
Material PARAFUSO 600 1.08 648.0000
Material PARAFUSO 500 0.26 130.0000
Material PARAFUSO 500 0.18 90.0000
Material PARAFUSO 500 0.55 275.0000
Material PARAFUSO 150 0.73 109.5000
Material PARAFUSO 200 1.69 338.0000
Material PARAFUSO 500 0.34 170.0000
Material PARAFUSO 150 0.44 66.0000
Material PARAFUSO 500 0.48 240.0000
Material PARAFUSO 600 0.48 288.0000
Material PARAFUSO 150 0.4 60.0000
Material PARAFUSO 500 1.96 980.0000
Material PARAFUSO 300 1.28 384.0000
Material PORCA 800 0.16 128.0000
Material PARAFUSO 200 0.38 76.0000
Material PARAFUSO 500 0.37 185.0000
Material PARAFUSO 200 1.19 238.0000
Material PARAFUSO 500 1.02 510.0000
Material PORCA 500 0.23 115.0000
Material PARAFUSO 600 1.15 690.0000
Material ARRUELA 300 0.04 12.0000
Material ARRUELA 500 0.14 70.0000
Material ARRUELA 600 0.09 54.0000
Material PARAFUSO 600 0.51 306.0000
Material PARAFUSO 200 0.34 68.0000
Material PARAFUSO 200 2.2 440.0000
Material PARAFUSO 600 1.51 906.0000
Material PARAFUSO 200 3.54 708.0000
Material PARAFUSO 200 3.11 622.0000
Material PARAFUSO 600 1.78 1068.0000
Material PARAFUSO 500 0.18 90.0000
Material PARAFUSO 300 0.71 213.0000
Material PARAFUSO 500 1.21 605.0000
Material PORCA 500 0.28 140.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.318.047-** ADÃO CELESTINO DE BARROS Apoio Administrativo
***.222.807-** LORRAINE DE AGUIAR COTIAS Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo