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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158532 - IFRO/CAMPUS PVHZN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158532 - IFRO/CAMPUS PVHZN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00163/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91500/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.421.744/0001-48 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23243.016083/2024-87
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Objeto
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EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (SEI Nº 2510990) E ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (SEI Nº 2510991), CONFORME DECLRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PVZN-DPLAD (SEI Nº 2512028).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2024
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Vig. Fim
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23/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 97.329,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 97.329,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2024
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00163/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00163/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016083/2024-87
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24/12/2024
|
23/07/2025
|
97.329,00
|
1
|
97.329,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158532
|
2024NE000215
|
L20RGP15INN - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
71.954,00
|
71.954,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158532
|
2024NE000216
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.375,00
|
2.375,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158532
|
2024NE000217
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158532
|
2024NE000218
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
270
|
2025-03-31
|
23243.016083/2024-87
|
2025-05-23
|
500.00
|
|
268
|
2025-03-31
|
23243.016083/2024-87
|
2025-05-23
|
68000.00
|
|
269
|
2025-03-31
|
23243.016083/2024-87
|
2025-05-23
|
3954.00
|
|
326
|
2025-06-02
|
23243.016083/2024-87
|
2025-06-10
|
8000.00
|
|
0293
|
2025-06-02
|
23243.016083/2024-87
|
2025-06-10
|
15000.00
|
|
327
|
2025-06-02
|
23243.016083/2024-87
|
2025-06-10
|
1875.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL
|
4
|
3500
|
14000.0000
|
|
Material
|
IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL
|
6
|
2500
|
15000.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
2
|
27000
|
54000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
1950
|
1950.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
5
|
375
|
1875.0000
|
|
Material
|
PATCH PANEL
|
1
|
2004
|
2004.0000
|
|
Material
|
CABO LÓGICO BLINDADO
|
10
|
50
|
500.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS
|
8
|
1000
|
8000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
