|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00152/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.391.097/0001-02 - ANGRA PRODUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23057.003659/2025-24
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORGANIZADOS PELO IFRN/CAMPUS NATA-CENTRAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA DE EMPENHO: 2025NE000062
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 61.211,83
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 61.211,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 734.541,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2025
|
00152/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00152/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.003659/2025-24
|
22/05/2025
|
22/05/2026
|
58.265,00
|
1
|
58.265,00
|
|
05/05/2026
|
00116/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 58.265,00 (CINQUENTA E OITO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) PARA R$ 61.211,83 (SESSENTA E UM MIL DUZENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS). A) O REAJUSTE EQUIVALE, PERCENTUALMENTE, A 5,057630% (CINCO INTEIROS E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL E TREZENTOS MILIONÉSIMOS POR CENTO),CORRESPONDENTE AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS DO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE),ACUMULADO NO PERÍODO DE 07DE MARÇO DE 2024 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO É DE2.946,83 (DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
22/05/2025
|
22/05/2026
|
61.211,83
|
1
|
61.211,83
|
|
21/05/2026
|
00140/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 152/2025-PROAD/IFRN,NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021 E ARTIGO 111 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, (SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS OU CONTRATADOS POR ESCOPO). POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 22 DE MAIO DE 2026 E TERMO FINAL EM 22 DE MAIO DE 2027. ESTE INSTRUMENTO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO FOI EMITIDO DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DISPOSTAS NA NOTA Nº 00046/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
22/05/2026
|
22/05/2027
|
61.211,83
|
1
|
61.211,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2025NE000062
|
L20RLP21EXN - PROEX-ACOES DE EXTENSAO - ACAO 20RL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.265,00
|
58.265,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000190
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000192
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.946,83
|
2.946,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
3
|
1029.55
|
3088.6500
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
5
|
609.32
|
3046.6000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
5
|
651.34
|
3256.7000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
|
5
|
410.71
|
2053.5500
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
|
2
|
1019.03
|
2038.0600
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
|
5
|
336.15
|
1680.7500
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
|
20
|
252.12
|
5042.4000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
|
32
|
236.36
|
7563.5200
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
1000
|
15.02
|
15020.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
|
50
|
315.17
|
15758.5000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL
|
15
|
177.54
|
2663.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
