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Órgão
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20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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110245 - FUNIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110245 - FUNIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110245 - FUNIN
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.408.690/0001-15 - EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
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Processo
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00034.000943/2024-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DE FORMA CONTÍNUA, NO ÂMBITO DA IMPRENSA NACIONAL, NO INTUITO DE GARANTIR A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E DO PATRIMÔNIO, A INTEGRIDADE DAS PESSOAS E O CONTROLE DO ACESSO ÀS ÁREAS DA IMPRENSA NACIONAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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TERMO DE REFERENCIA DOC SEI Nº 6309967
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Vig. Início
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01/06/2025
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|
Vig. Fim
|
01/06/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 9.153.826,80
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.153.826,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 251.151.133,56
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.000943/2024-21
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01/06/2025
|
01/06/2026
|
4.194.253,32
|
1
|
4.194.253,32
|
|
24/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REGISTRADA NO MTE NO DIA 17/09/2025 SOB O Nº DF000685/2025 – SINDESP- SINDESV- DF.
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01/06/2025
|
01/06/2026
|
4.366.134,84
|
1
|
4.366.134,84
|
|
26/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTE EM 01 (UM) POSTO COM 02 (DOIS) VIGILANTES, EM JORNADA DE 12X36, ARMADO, SEM CUSTO INTRAJORNADA, DE SEGUNDA A DOMINGO, O QUE EQUIVALE A 4,89% (QUATRO VÍRGULA OITENTA E NOVE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. ART. 124, I, “B”, DA LEI 14.133, DE 2021.
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26/01/2026
|
01/06/2026
|
4.579.780,44
|
1
|
4.579.780,44
|
|
01/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 01/06/2026 ATÉ 01/06/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS A PARTIR DE 01/06/2026, NOS TERMOS DO ITEM 1.2 DO ANEXO VII-F E ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MPGO Nº 5/2017.
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01/06/2026
|
01/06/2028
|
9.153.826,80
|
1
|
9.153.826,80
|
|
26/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
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PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INSERÇÃO DO ITEM 4.1.16, NO ITEM 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA”B” DA LEI N.º 14.133, DE 2021, CONFORME ABAIXO:
4.1.16. SERÁ PERMITIDA A TROCA DE PLANTÕES, NA ESCALA 12X36, DESDE QUE SOLICITADA PELO EMPREGADO E COM A ANUÊNCIA DO EMPREGADOR.
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26/08/2026
|
01/06/2028
|
9.153.826,80
|
1
|
9.153.826,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110245
|
2025NE000112
|
C2000000222 - IMPRENSA NACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.839,18
|
0,00
|
0,00
|
25.839,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2026NE000051
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.030.891,94
|
96.635,51
|
36.015,11
|
2.898.241,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2025NE000064
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.789.214,31
|
1.810.092,64
|
25.975,65
|
1.953.146,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2025NE000111
|
4620001T607 - TED 001/2020 IMPRENSA NACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.863,23
|
0,00
|
8.349,00
|
12.514,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2025NE000120
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.266,59
|
0,00
|
30.603,36
|
16.663,23
|
15.301,64
|
0,00
|
0,00
|
45.905,00
|
|
110245
|
2025NE000145
|
C2000000222 - IMPRENSA NACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.932,19
|
0,00
|
5.932,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2026NE000046
|
SGI20262005 - COMPARTILHAMENTO - EDIFICIO IMPRENSA NACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.357,52
|
0,00
|
0,00
|
64.357,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2026NE000090
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.675,25
|
0,00
|
0,00
|
33.675,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
841
|
2026-07-20
|
00001.004480/2026-15
|
2026-07-21
|
381112.30
|
|
828
|
2026-07-03
|
00001.003831/2026-71
|
2026-07-03
|
381351.22
|
|
859
|
2026-08-24
|
00001.005129/2026-41
|
2026-08-25
|
381112.30
|
|
875
|
2026-09-29
|
00001.005880/2026-48
|
2026-10-02
|
381112.30
|
|
603
|
2025-07-29
|
00001.004446/2025-60
|
2025-07-30
|
346496.61
|
|
620
|
2025-08-21
|
00001005133202529
|
2025-08-22
|
346506.21
|
|
634
|
2025-09-16
|
00001005810202517
|
2025-09-16
|
346506.21
|
|
665
|
2025-10-29
|
00001006649202591
|
2025-10-29
|
346504.61
|
|
681
|
2025-11-21
|
00001007430202517
|
2025-11-21
|
346504.61
|
|
701
|
2025-12-12
|
00001008105202563
|
2025-12-12
|
346504.61
|
|
729
|
2026-01-26
|
00001000155202683
|
2026-01-27
|
363606.87
|
|
754
|
2026-03-02
|
00001000836202641
|
2026-03-02
|
363804.77
|
|
768
|
2026-03-27
|
00034.000943/2024-21
|
2026-03-31
|
381093.87
|
|
777
|
2026-04-17
|
00034.000943/2024-21
|
2026-04-22
|
381351.22
|
|
799
|
2026-05-25
|
00001.002911/2026-17
|
2026-05-26
|
381351.22
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-09-01
|
457691.34
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
24
|
381409.45
|
9153826.8000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.372.401-**
|
WAGNER CLEMENTE FARIAS DE FREITAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.578.349-**
|
MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO
|
Gestor
|
|
***.195.261-**
|
CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.160.971-**
|
ANDRE LUIZ FREITAS DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.007.201-**
|
APARECIDA ROSA SOUTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.103.441-**
|
JUDITH DE SOUSA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.210.607-**
|
CLAUDIO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.042.351-**
|
JAYME ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
