|
Órgão
|
26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153088 - CTG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153088 - CTG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000040
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
|
|
Número da Compra
|
00013/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.280.916/0001-85 - NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23076.046106/2024-91
|
|
Objeto
|
CARONA EM ATA DO PREGÃO Nº 13/2022, UASG 158478 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUIMICA - CTG/UFPE.
PORTARIA Nº 268/2024-DORC.
PROCESSO Nº 23076.046106/2024-91.
|
|
Informações Complementares
|
15847805000132022 - UASG Minuta: 153088
|
|
Vig. Início
|
02/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.980,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.980,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/07/2024
|
2024NE000040
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.046106/2024-91
|
02/07/2024
|
31/12/2024
|
1.980,00
|
1
|
1.980,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153088
|
2024NE000040
|
M0000G01MDN - MODALOC - DEPARTAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.980,00
|
1.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9375
|
2024-08-05
|
23076.046106/2024-91
|
2025-05-23
|
1980.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
200
|
9.9
|
1980.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
