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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170100 - SRA/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170100 - SRA/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000295
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170100 - SRA/ES
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.105.096/0001-46 - 26.105.096 DAIANI MARTINS PEREIRA SANTOS MARINHO
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Processo
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10154.015948/2025-26
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (72 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL, 72 UNIDADES DE FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO - 500ML CADA, 18 UNIDADES DE GALÕES DE SABONETE LÍQUIDO - 5 LITROS CADA, 72 UNIDADES DE DESINFETANTE - 500 ML CADA E 06 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML) ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO N 8/2023 – UFES. PROCESSO 10154.015948/2025-26, DI 90003/2025. UASG 170100.
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Informações Complementares
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17010006900032025 - UASG Minuta: 170100
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Vig. Início
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21/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.894,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.894,44
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2025
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2025NE000295
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10154.015948/2025-26
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21/05/2025
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31/12/2025
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1.894,44
|
1
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1.894,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170100
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2025NE000295
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4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.894,44
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0,00
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0,00
|
1.894,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8
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2025-05-21
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10154.015948/2025-26
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2025-05-21
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1894.44
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
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72
|
6.8
|
489.6000
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|
Material
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DETERGENTE
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72
|
2.22
|
159.8400
|
|
Material
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SABONETE LÍQUIDO
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18
|
22.5
|
405.0000
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|
Material
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DESINFETANTE SANEANTE
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72
|
3.5
|
252.0000
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|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
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6
|
98
|
588.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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