|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00090/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
|
00357/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.564.043/0001-13 - MASTER FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
01340.011062/2019-77
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DO INPE EM SÃO LUÍS - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOSESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DOEDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. (R.D. Nº 01.06.009.0/20)
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|
Informações Complementares
|
CC2103
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|
Vig. Início
|
13/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
13/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 47.253,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.937,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 237.147,89
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/05/2020
|
00090/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.011062/2019-77
|
13/05/2020
|
13/05/2021
|
48.949,92
|
1
|
48.949,92
|
|
13/05/2021
|
00091/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITANDO PARA O PERÍODO DE 14/05/2021 ATÉ 13/05/2022. (R.D. Nº 01.06.009.1/21)
|
14/05/2021
|
13/05/2022
|
44.666,64
|
12
|
3.722,22
|
|
12/05/2022
|
00092/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.009.0/20 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/05/2022 A 13/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.009.2/22).
|
14/05/2022
|
13/05/2023
|
44.666,64
|
12
|
3.722,22
|
|
07/07/2022
|
00093/2022
|
Termo Aditivo
|
ATUALIZAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA DE "RUA TRINTA, CASA 05, COHEB DO SACAVÉM, EM SÃO LUÍS – MA", PARA "AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, Nº 25, SUBCOND 07 – PÁTIO JARDINS – BAIRRO VINHAIS I EM SÃO LUÍS – MA"; E ALTERAR A TITULARIDADE DA EMPESA, SUBSTITUINDO O SR. CRISTIAN BROCARDO SEEGER, RG 001202368996 E CPF ***.658.133-** DA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA, A QUAL PASSA A SER EXERCIDA PELA SRA. SORAYA KERLLY DA SILVA PAIVA, RG 0267393520032 E CPF ***.737.143-**, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 6691 (SEI 9908129), COM SUB-ROGAÇÃO DE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PERTINENTES (R.D. Nº 01.06.009.3/22)
|
07/07/2022
|
13/05/2023
|
44.666,64
|
12
|
3.722,22
|
|
09/11/2022
|
00094/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DO CONTRATO Nº 01.06.009.0/20, DE MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA EIRELI PARA MASTER FACILITIES LTDA., COM SUB-ROGAÇÃO DE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PERTINENTES (R.D. Nº 01.06.009.4/22)
|
09/11/2022
|
13/05/2023
|
44.666,64
|
12
|
3.722,22
|
|
24/04/2023
|
00095/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.009.0/20 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/05/2023 A 13/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.009.5/23)
|
14/05/2023
|
13/05/2024
|
44.006,64
|
12
|
3.667,22
|
|
04/04/2024
|
00009/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO CONSIDERANDO OS DOCUMENTOS PERTINENTES À REPACTUAÇÃO 2022.
|
13/05/2020
|
13/05/2024
|
47.253,96
|
12
|
3.937,83
|
|
10/05/2024
|
00096/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.009.0/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/05/2024 A 13/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.009.6/24)
|
14/05/2024
|
13/05/2025
|
47.253,96
|
12
|
3.937,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2023NE000030
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.778,88
|
0,00
|
0,00
|
14.778,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2020NE800296
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2020NE800780
|
2000RO0B-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - INPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2021NE000020
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.316,68
|
0,00
|
0,00
|
16.316,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2021NE000110
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.777,76
|
0,00
|
0,00
|
22.333,32
|
7.444,44
|
0,00
|
0,00
|
7.444,44
|
|
240106
|
2023NE000151
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.337,76
|
3.667,22
|
364,12
|
25.306,42
|
3.667,22
|
0,00
|
0,00
|
4.031,34
|
|
240106
|
2024NE000036
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.253,96
|
7.875,66
|
0,00
|
39.378,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000023
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.457,71
|
0,00
|
0,00
|
17.457,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2024NE000185
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.187,07
|
0,00
|
0,00
|
6.187,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2022NE000007
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.888,88
|
0,00
|
0,00
|
14.888,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2022NE000089
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.777,76
|
0,00
|
372,48
|
25.683,06
|
3.722,22
|
0,00
|
0,00
|
4.094,70
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1384
|
2023-12-01
|
01340.010116/2023-63
|
2023-12-01
|
3667.22
|
|
1435
|
2024-01-02
|
01340.000019/2024-43
|
2024-01-02
|
3667.22
|
|
1472
|
2024-02-01
|
01340.000824/2024-77
|
2024-02-01
|
3667.22
|
|
1518
|
2024-03-05
|
01340.001812/2024-60
|
2024-03-05
|
3667.22
|
|
1667
|
2024-07-03
|
01340.005480/2024-92
|
2024-07-03
|
3937.83
|
|
1557
|
2024-04-02
|
01340.002679/2024-69
|
2024-04-02
|
3667.22
|
|
1609
|
2024-05-20
|
01340.004153/2024-13
|
2024-05-20
|
3937.83
|
|
1622
|
2024-06-04
|
01340.004580/2024-00
|
2024-06-04
|
3937.83
|
|
1651
|
2024-06-26
|
01340.005287/2024-51
|
2024-06-26
|
6998.90
|
|
1697
|
2024-08-05
|
01340.006425/2024-10
|
2024-08-05
|
3937.83
|
|
1731
|
2024-09-12
|
01340.007664/2024-97
|
2024-09-12
|
3937.83
|
|
1773
|
2024-10-14
|
01340.008572/2024-24
|
2024-10-14
|
3937.83
|
|
1806
|
2024-11-13
|
01340.009553/2024-15
|
2024-11-18
|
3937.83
|
|
1842
|
2024-12-11
|
01340.010429/2024-01
|
2024-12-11
|
3937.83
|
|
1898
|
2025-01-16
|
01340.000379/2025-26
|
2025-01-17
|
3937.83
|
|
1937
|
2025-02-14
|
01340.001267/2025-92
|
2025-02-19
|
3937.83
|
|
1987
|
2025-03-18
|
01340.002008/2025-89
|
2025-03-19
|
3937.83
|
|
2016
|
2025-04-15
|
01340.002812/2025-68
|
2025-04-16
|
3937.83
|
|
2076
|
2025-05-13
|
01340.003612/2025-22
|
2025-05-14
|
3937.83
|
|
2101
|
2025-05-23
|
01340.003990/2025-14
|
2025-05-26
|
1706.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3937.83
|
47253.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.184.553-**
|
ACÁCIO CUNHA NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.213.906-**
|
EURICO RODRIGUES DE PAULA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
