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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153030 - UNIFEI - MG
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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07.605.675/0001-03 - FSI SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23088.005193/2025-34
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITAJUBÁ, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.557.356,23
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.557.356,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 81.711.397,37
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2025
|
00009/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.005193/2025-34
|
01/07/2025
|
01/07/2026
|
2.470.000,00
|
1
|
2.470.000,00
|
|
08/04/2026
|
00007/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM INCLUSÃO DA ÁREA APROXIMADA DE 213M2 (DUZENTOS E TREZE METROS QUADRADOS) AO CONTRATO, O QUE EQUIVALE A DE 0,824% (ZERO VÍRGULA OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MILÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I “B”, DA LEI 14.133, DE 2021. ALTERAÇÃO QUALITATIVA CONSISTENTE NA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS POSTOS SERVENTE DE LIMPEZA (CBO: 5143-20) E ENCARREGADO (CBO: 9922-05) DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO NO 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 C/C A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I ALTERAÇÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM INCLUSÃO DA ÁREA APROXIMADA DE 213M2 (DUZENTOS E TREZE METROS QUADRADOS) AO CONTRATO, O QUE EQUIVALE A DE 0,824% (ZERO VÍRGULA OITOCENTOS VINTE E QUATRO MILÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I “B”, DA LEI 14.133, DE 2021. ALTERAÇÃO QUALITATIVA CONSISTENTE NA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS POSTOS SERVENTE DE LIMPEZA (CBO: 5143-20) E ENCARREGADO (CBO: 9922-05) DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO NO 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 C/C A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I “A”, DA LEI 14.133, DE 2021. “A”, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
08/04/2026
|
01/07/2026
|
2.490.358,58
|
1
|
2.490.358,58
|
|
19/05/2026
|
00021/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/07/2026 ATÉ 01/07/2027 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2026.
|
19/05/2026
|
01/07/2027
|
5.476.437,12
|
1
|
5.476.437,12
|
|
10/06/2026
|
00031/2026
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026
|
10/06/2026
|
01/07/2027
|
5.557.356,23
|
1
|
5.557.356,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153030
|
2026NE000342
|
M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
383.525,00
|
0,00
|
0,00
|
383.525,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2025NE000271
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
205.834,00
|
0,00
|
0,00
|
205.834,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2025NE000427
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
803.708,83
|
0,00
|
38.123,78
|
765.585,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2026NE000215
|
M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.352,80
|
0,00
|
0,00
|
20.352,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2026NE000160
|
M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
599.987,70
|
0,00
|
0,00
|
599.987,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2026NE000429
|
M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
808.038,47
|
311.929,05
|
43.403,59
|
452.705,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44/2026
|
2026-04-01
|
23088.005193/2025-34
|
2026-04-01
|
201191.38
|
|
61/2026
|
2026-05-04
|
23088.005193/2025-34
|
2026-05-05
|
198668.11
|
|
129/2026
|
2026-09-01
|
23088.005193/2025-34
|
2026-09-02
|
227461.46
|
|
113/2026
|
2026-08-03
|
23088.005193/2025-34
|
2026-08-03
|
230186.33
|
|
150/2026
|
2026-10-02
|
23088.005193/2025-34
|
2026-10-05
|
227092.65
|
|
726/2025
|
2025-08-01
|
23088.005193/2025-34
|
2025-08-01
|
203300.39
|
|
744/2025
|
2025-09-02
|
23088.005193/2025-34
|
2025-09-02
|
201891.08
|
|
761/2025
|
2025-10-01
|
23088.005193/2025-34
|
2025-10-01
|
202644.86
|
|
79/2026
|
2026-06-01
|
23088.005193/2025-34
|
2026-06-02
|
320083.02
|
|
778
|
2025-11-03
|
23088.005193/2025-34
|
2025-11-03
|
203275.96
|
|
789/2025
|
2025-12-01
|
23088.005193/2025-34
|
2025-12-01
|
198430.54
|
|
01/2026
|
2026-01-05
|
23088.005193/2025-34
|
2026-01-05
|
162387.55
|
|
95/2026
|
2026-07-01
|
23088.005193/2025-34
|
2026-07-01
|
231005.20
|
|
14/2026
|
2026-02-03
|
23088.005193/2025-34
|
2026-02-03
|
163502.35
|
|
29/2026
|
2026-03-02
|
23088.005193/2025-34
|
2026-03-02
|
190686.84
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-29
|
123500.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2.2315486109635
|
2490358.58
|
5557356.2300
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.294.376-**
|
RAPHAEL HENRIQUE DIAS DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.710.836-**
|
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS SILVA
|
Gestor
|
|
***.421.456-**
|
PAULO MATEUS COLOSIMO
|
Gestor Substituto
|
|
***.962.726-**
|
ANDERSON CLAITON DOS REIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.519.516-**
|
PAMELA DE CASSIA BRANDAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.421.456-**
|
PAULO MATEUS COLOSIMO
|
Gestor
|
|
***.984.756-**
|
IZABELLA CRISTINY CALDAS DA SILVA PAIVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.757.806-**
|
FANI ROSE MOURA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.966.876-**
|
EDNA CARVALHO DE AZEVEDO GUIMARÃES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
