|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393018 - SUP.REG. ES - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393018 - SUP.REG. ES - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000044
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393018 - SUP.REG. ES - DNIT
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.699.866/0001-69 - TF10 TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
50617.000240/2025-09
|
|
Objeto
|
DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MEDIANTE FRETAMENTO DE ONIBUS EXECUTIVO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PARA ATENDER AO VI ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS, NO DIA 25/04/2025 NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME AUTORIZADO SEI 20725891 DO PROCESSO 50617.000240/2025-09.
|
|
Informações Complementares
|
39301806900022025 - UASG Minuta: 393018
|
|
Vig. Início
|
31/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 984,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 984,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/03/2025
|
2025NE000044
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000240/2025-09
|
31/03/2025
|
31/12/2025
|
984,44
|
1
|
984,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393018
|
2025NE000044
|
DAF00001 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
984,44
|
0,00
|
0,00
|
984,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23
|
2025-04-28
|
50617.000240/2025-09
|
2025-05-12
|
984.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE
|
1
|
984.44
|
984.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
