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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000060
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90061/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.333.210/0001-03 - NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23215.002161/2025-84
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO / PE 90061/2024 158127
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Informações Complementares
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15812705900612024 - UASG Minuta: 158267
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Vig. Início
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13/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.379,82
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 10.379,82
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2025
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2025NE000060
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.002161/2025-84
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13/05/2025
|
31/12/2025
|
10.379,82
|
1
|
10.379,82
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158267
|
2025NE000060
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.379,82
|
0,00
|
0,00
|
10.379,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1755
|
2025-06-03
|
23215.002161/2025-84
|
2025-06-04
|
910.70
|
|
1700
|
2025-05-20
|
23215.002161/2025-84
|
2025-05-22
|
1539.60
|
|
1730
|
2025-05-27
|
23215.002161/2025-84
|
2025-05-27
|
830.00
|
|
1735
|
2025-05-28
|
23215.002161/2025-84
|
2025-05-28
|
487.80
|
|
1722
|
2025-05-23
|
23215.002161/2025-84
|
2025-06-11
|
4962.82
|
|
1715
|
2025-05-22
|
23215.002161/2025-84
|
2025-06-11
|
904.50
|
|
1721
|
2025-05-23
|
23215.002161/2025-84
|
2025-06-11
|
256.60
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERMENTO
|
60
|
16.26
|
975.6000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
4
|
207.5
|
830.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
30
|
30.15
|
904.5000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
20
|
12.83
|
256.6000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
40
|
15.99
|
639.6000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
4
|
107.58
|
430.3200
|
|
Material
|
QUEIJO
|
50
|
61
|
3050.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
25
|
59.3
|
1482.5000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
100
|
9
|
900.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
70
|
13.01
|
910.7000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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