|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250106 - HOSPITAL DO ANDARAI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250106 - HOSPITAL DO ANDARAI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000174
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250061 - HOSP.SERVIDORES
|
|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.133.384/0001-60 - MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO LTDA
|
|
Processo
|
33367.119822/2024-49
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HFA. PREGÃO: 15/2023. UASG: 250061. MATERIAL HOSPITALAR A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
|
|
Informações Complementares
|
25006105000152023 - UASG Minuta: 250106
|
|
Vig. Início
|
14/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 570.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 570.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/04/2025
|
2025NE000174
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.119822/2024-49
|
14/04/2025
|
31/12/2025
|
570.000,00
|
1
|
570.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250106
|
2025NE000174
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
570.000,00
|
0,00
|
0,00
|
570.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
336952
|
2025-05-19
|
33367.119822/2024-49
|
2025-05-27
|
152000.00
|
|
336953
|
2025-05-19
|
33367.119822/2024-49
|
2025-05-27
|
133000.00
|
|
336123
|
2025-05-05
|
33367.119822/2024-49
|
2025-05-23
|
133000.00
|
|
336124
|
2025-05-05
|
33367.119822/2024-49
|
2025-05-23
|
152000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FIBRA ÓPTICA - USO MÉDICO
|
30
|
19000
|
570000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
