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Órgão
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44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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440075 - SFB/MMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440075 - SFB/MMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.140.761/0001-59 - SEIVA MINERACAO LTDA
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Processo
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02209.000505/2025-20
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO DE 20 LITROS, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO QUE TRABALHAM NO SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO -SFB.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2025
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Vig. Fim
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23/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 15.732,00
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 15.732,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 219.636,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000505/2025-20
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23/05/2025
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23/05/2026
|
15.120,00
|
1
|
15.120,00
|
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11/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 3/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 24/05/2026 A 23/05/2027, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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24/05/2026
|
23/05/2027
|
15.120,00
|
1
|
15.120,00
|
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04/05/2026
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00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE CONTRATUAL, COM BASE NOÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO- IPCA ACUMULADO DE ABRIL DE 2025 A MARÇO DE 2026, NO PERCENTUAL DE 4,264380%, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025.
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23/05/2025
|
23/05/2027
|
15.732,00
|
1
|
15.732,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440075
|
2026NE000048
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
714,00
|
0,00
|
0,00
|
714,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2025NE000065
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.782,60
|
3.402,00
|
0,00
|
4.380,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000087
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
612,00
|
0,00
|
0,00
|
612,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000061
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.812,00
|
3.566,22
|
49,85
|
4.195,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
37620
|
2026-08-17
|
02209.000505/2025-20
|
2026-08-18
|
839.04
|
|
37994
|
2026-09-10
|
02209.000505/2025-20
|
2026-09-10
|
847.78
|
|
38456
|
2026-10-06
|
02209.000505/2025-20
|
2026-10-06
|
852.15
|
|
30603
|
2025-09-10
|
02209.000505/2025-20
|
2025-09-10
|
760.20
|
|
29249
|
2025-07-09
|
02209.000505/2025-20
|
2025-07-09
|
546.00
|
|
31.358
|
2025-10-10
|
02209.000505/2025-20
|
2025-10-10
|
911.40
|
|
29990
|
2025-08-12
|
02209.000505/2025-20
|
2025-08-12
|
705.60
|
|
32632
|
2025-12-02
|
02209.000505/2025-20
|
2025-12-02
|
634.20
|
|
32.194
|
2025-11-12
|
02209.000505/2025-20
|
2025-11-12
|
823.20
|
|
34124
|
2026-02-11
|
02209.000505/2025-20
|
2026-02-12
|
714.00
|
|
33465
|
2026-01-09
|
02209.000505/2025-20
|
2026-01-15
|
688.80
|
|
34547
|
2026-03-05
|
02209.000505/2025-20
|
2026-03-05
|
726.60
|
|
35170
|
2026-04-06
|
02209.000505/2025-20
|
2026-04-13
|
882.00
|
|
35887
|
2026-05-11
|
02209.000505/2025-20
|
2026-05-15
|
688.80
|
|
36656
|
2026-06-17
|
02209.000505/2025-20
|
2026-06-17
|
742.90
|
|
36948
|
2026-07-06
|
02209.000505/2025-20
|
2026-07-06
|
887.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3600
|
4.37
|
15732.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.815.580-**
|
EDIANE ANDREIA BULIGON
|
Gestor
|
|
***.250.721-**
|
RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
