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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.258.156/0001-21 - ELIAH VENDAS E MARKETING LTDA
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Processo
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23393.000009/2025-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2025
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Vig. Fim
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23/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.075,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.075,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000009/2025-14
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23/05/2025
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23/05/2026
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34.762,00
|
1
|
34.762,00
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08/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DOS PREÇOS
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23/05/2026
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23/05/2027
|
36.075,00
|
1
|
36.075,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158378
|
2025NE000106
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.183,20
|
2.139,20
|
0,00
|
16.044,00
|
2.139,20
|
0,00
|
0,00
|
2.139,20
|
|
158378
|
2025NE000366
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.139,20
|
0,00
|
0,00
|
2.139,20
|
|
158378
|
2026NE000118
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2026NE000141
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.990,00
|
25,30
|
0,00
|
9.964,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
125
|
2026-07-20
|
23393.000009/2025-14
|
2026-07-24
|
2275.50
|
|
132
|
2026-09-15
|
23393.000009/2025-14
|
2026-09-22
|
5550.00
|
|
110
|
2026-04-06
|
23393.000009/2025-14
|
2026-04-09
|
2139.20
|
|
040
|
2025-06-04
|
23393.000009/2025-14
|
2025-06-09
|
10696.00
|
|
79
|
2025-10-23
|
23393.000009/2025-14
|
2025-11-27
|
5348.00
|
|
97
|
2025-12-16
|
23393.000009/2025-14
|
2026-02-05
|
2139.20
|
|
101
|
2025-12-30
|
23393.000009/2025-14
|
2026-02-05
|
2139.20
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
1300
|
27.75
|
36075.0000
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.546.526-**
|
CLARISSA DO AMARAL AZEVEDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.446.406-**
|
JOSÉ ÁUREO ALMEIDA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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