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Órgão 26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Unidade da Prestação do Serviço 158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158148 - IF DE RONDONIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158345 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158148 - IF DE RONDONIA
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 42.094.363/0001-83 - ALMEIDA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
Processo 23243.012520/2024-93
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LANCHONETE E RESTAURANTE, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA ATENDER AO IFRO - CAMPUS PORTO VELHO CALAMA, MEDIANTE CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 16/04/2025
Vig. Fim 15/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 715.302,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 715.302,00
Valor Acumulado R$ 1.404.417,57
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/04/2025 00025/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012520/2024-93 16/04/2025 15/04/2026 689.115,57 1 689.115,57
31/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE LANCHONETE E RESTAURANTE, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA ANTERIOR, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO E AMPARADO NO ART. 107, DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. 16/04/2026 15/04/2027 689.115,57 1 689.115,57
02/07/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAMENTO DO VALOR DE CONCESSÃO PARA USO ONEROSO DA ÁREA FÍSICA (ALUGUEL) UTILIZANDO-SE DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - MERCADO (IGP-M) ACUMULADO EM 12 (DOZE) MESES (SEI Nº 3069509), PERFAZENDO O PERCENTUAL DE - 2,66 %, CUJO VALOR PASSARÁ DE R$ 1.650,92 (UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 1.606,89 (UM MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS); REAJUSTAMENTO DO VALOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, APURADO VIA MEDIDOR, SEMPRE CONSIDERANDO A "TARIFA FORA DE PONTA" DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MAIS RECENTE DO CAMPUS (SEI Nº 3069479); REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONSUMO DE ÁGUA, APURADO VIA HIDRÔMETRO, CONSIDERANDO A ESTRUTURA TARIFÁRIA ATUALIZADA DA CAERD (SEI Nº 3069479); REAJUSTAMENTO DA DESPESA DE VIGILÂNCIA, QUE PASSARÁ PARA R$ 74,88 (SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 0,2% DO VALOR MENSAL ATUAL DO CONTRATO DE VIGILÂNCIA DO CAMPUS; REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS DOS ITENS DO CARDÁPIO UTILIZANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO EM 12 (DOZE) MESES (SEI Nº 3069822), CONTADOS DA DATA BASE DA PROPOSTA DE PREÇOS, PERFAZENDO UM ÍNDICE DE 1,03812500, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE + 3,812500 %. 16/04/2025 15/04/2027 715.302,00 1 715.302,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158345 2025NE000063 L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158345 2025NE000078 L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 255.943,13 7.371,13 0,00 248.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158345 2025NE000122 L20RGP15ENN - ORCAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR P/IFRO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158345 2025NE000236 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 57.930,24 0,00 0,00 57.930,24
158345 2025NE000235 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158345 2026NE000035 L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158345 2026NE000065 L21IVP19ENN - ALIMENTACAO ESCOLAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 279.815,15 80.660,82 4.779,04 194.375,29 0,00 0,00 0,00 0,00
158345 2026NE000094 L20RGP15ENN - ORCAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR P/IFRO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 198.468,84 0,00 54.248,16 144.220,68 0,00 0,00 0,00 0,00
158345 2024NE000238 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158345 2026NE000118 L21IVP23ENN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 369.369,58 369.369,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158345 2026NE000120 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.400,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158345 2026NE000134 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 600,00 0,63 599,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158345 2023NE000259 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,63 0,63 0,00 0,00 22.918,96 0,63 0,63 22.918,33
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
21 2026-07-28 23243.012520/2024-93 2026-07-28 55933.56
22 2026-07-28 23243.012520/2024-93 2026-07-28 9844.85
33 2026-09-25 23243.011002/2026-14 2026-09-29 3300.00
23 2026-08-26 23243.012520/2024-93 2026-08-27 44820.84
32 2026-09-22 23243.012520/2024-93 2026-09-25 113494.92
13 2025-12-03 23243.012520/2024-93 2025-12-03 60430.00
2 2025-06-13 23243.012520/2024-93 2025-06-13 66800.00
5 2025-07-21 23243.012520/2024-93 2025-07-29 63520.00
6 2025-08-14 23243.012520/2024-93 2025-08-15 66030.00
7 2025-09-10 23243.011433/2025-08 2025-09-12 200000.00
10 2025-10-14 23243.012520/2024-93 2025-10-16 58922.00
11 2025-10-14 23243.012520/2024-93 2025-10-16 72440.00
12 2025-11-14 23243.012520/2024-93 2025-11-17 60430.00
14 2026-01-08 23243.012520/2024-93 2026-01-14 9890.00
15 2026-03-16 23243.012520/2024-93 2026-03-16 24550.00
16 2026-04-13 23243.012520/2024-93 2026-04-16 74160.00
18 2026-05-12 23243.012520/2024-93 2026-05-14 89910.00
19 2026-06-25 23243.012520/2024-93 2026-06-30 95005.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SALGADOS DIVERSOS 1 7.27 7.2700
Material SALGADOS DIVERSOS 1 7.27 7.2700
Material PÃO DE QUEIJO 1 5.19 5.1900
Material PÃO 1 9.08 9.0800
Material BOLO ALIMENTÍCIO 1 6.23 6.2300
Material PÃO 1 7.79 7.7900
Material AMIDO 1 7.99 7.9900
Material BEBIDA LÁCTEA 1 10.38 10.3800
Material CAFÉ 1 2.08 2.0800
Material CAFÉ 1 4.66 4.6600
Material SUCO 1 6.75 6.7500
Material REFRIGERANTE 1 5.39 5.3900
Material SALGADOS DIVERSOS 1 11.36 11.3600
Material SALGADOS DIVERSOS 1 11.42 11.4200
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 1 2.6 2.6000
Serviço CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE 68893 10.38 715109.3400
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 1 71.63 71.6300
Material SOPA 1 15.57 15.5700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.829.982-** GLICIA MARIA DIAS DE FREITAS Responsável no Setor de Contratos
***.262.882-** MARCELO TENÓRIO MATOS JÚNIOR Fiscal Administrativo
***.637.552-** SIDIVAN ALVES DO NASCIMENTO Responsável Unidade Requisitante
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo