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Órgão
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81000 - MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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810005 - CGL/MDH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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810005 - CGL/MDH
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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810005 - CGL/MDH
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Número da Compra
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00009/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.914.229/0001-58 - JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA
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Processo
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00135.201971/2017-04
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTODE SOLUÇÕES DE SOFTWARE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/03/2019
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Vig. Fim
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11/03/2025
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|
Situação
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Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 6.798.708,35
|
|
Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 6.798.708,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 315.039.320,67
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2019
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00008/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00135.201971/2017-04
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12/03/2019
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11/03/2020
|
5.309.950,00
|
1
|
5.309.950,00
|
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11/02/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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“CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 – AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CORRERÃO CONFORME ABAIXO:
GESTÃO/UNIDADE: 810005/00001
NOTA DE EMPENHO: 2020NE800090
ESPÉCIE: EMPENHO DE DESPESA
FONTE: 0100000000
PROGRAMA DE TRABALHO: 14122003220000001
ELEMENTO DE DESPESA: 449040
PTRES: 174791
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12/03/2019
|
11/03/2021
|
5.309.950,00
|
1
|
5.309.950,00
|
|
11/03/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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12/03/2020
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11/03/2021
|
5.309.950,00
|
1
|
5.309.950,00
|
|
16/10/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE 2,54% (DOIS VÍRGULA CINQUENTA E QUATRO POR CENTO), EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE), REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018 A OUTUBRO DE 2019, PASSANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 5.309.950,00 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA R$ 5.445.358,75 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) ACARRETANDO NO AUMENTO DE R$ 135.408,75 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DE 23/11/2019.
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12/03/2019
|
11/03/2021
|
5.445.358,75
|
1
|
5.445.358,75
|
|
10/03/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 08/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93.
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12/03/2021
|
11/03/2022
|
5.445.358,75
|
1
|
5.445.358,75
|
|
21/12/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
AUTORIZA, O REAJUSTE DE 3,918210% SOBRE O VALOR CONTRATUAL, PERCENTUAL APLICADO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPCA (IBGE), REFERENTE AO 2º PERÍODO E O PERCENTUAL DE 10,672670 %, PARA O 3º PERÍODO DE DIREITO AO REAJUSTE.
PASSANDO O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSA DE R$ 5.445.358,75 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 6.263.296,75 (SEIS MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020.
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12/03/2019
|
11/03/2022
|
6.263.296,75
|
1
|
6.263.296,75
|
|
11/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 08/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E,
A RENEGOCIAÇÃO DO 3º PERÍODO DE REAJUSTE, SENDO APLICADO O PERCENTUAL DE 7,67% (SETE VÍRGULA SESSENTA E SETE POR CENTO).
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12/03/2022
|
11/03/2023
|
6.091.876,25
|
1
|
6.091.876,25
|
|
09/03/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O objeto do presente Termo Aditivo é:
PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato n° 08/2019, por mais 12 (doze) meses, conforme previsto na Cláusula Segunda - Da Vigência e nos termos do Art. II, do Art. 57 da Lei 8.666/93; e o
REAJUSTAR os valores contratuais, no percentual de 6,470020% (seis vírgula, quatrocentos e setenta mil e vinte por cento), correspondente a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (IBGE), acumulado de novembro/2021 a outubro/2022, com fulcro na Cláusula Sexta - REAJUSTE, retroativo à novembro de 2022.
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12/03/2023
|
11/03/2024
|
6.486.129,75
|
1
|
6.486.129,75
|
|
11/03/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É:
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIA DE PRAZO DO CONTRATO N° 08/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, § 4° DA LEI 8.666/93;
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, NO PERCENTUAL DE 4,819250% (QUATRO INTEIROS E OITOCENTOS E DEZENOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA MILIONÉSIMOS POR CENTO), CORRESPONDENTE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE), ACUMULADO DE NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE, RETROATIVO A NOVEMBRO DE 2023; E
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE.
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12/03/2024
|
11/03/2025
|
6.798.708,35
|
1
|
6.798.708,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
810005
|
2019NE800129
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2020NE800090
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2023NE000225
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.312.493,06
|
2.002.844,82
|
0,00
|
309.648,24
|
2.002.844,82
|
698.526,18
|
698.526,18
|
1.304.318,64
|
|
810005
|
2022NE000275
|
-8 -
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
314.055,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
628.111,78
|
314.055,89
|
314.055,89
|
0,00
|
|
810005
|
2023NE000376
|
-8 -
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.706,35
|
0,00
|
0,00
|
15.706,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2023NE000377
|
-8 -
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2023NE000435
|
-8 -
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.327,70
|
0,00
|
0,00
|
8.327,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2023NE000104
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
665.880,26
|
142.291,52
|
0,00
|
523.588,74
|
142.291,52
|
118.837,92
|
118.837,92
|
23.453,60
|
|
810005
|
2024NE000355
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.885,73
|
28.885,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2024NE000113
|
-8 -
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.217.190,83
|
2.403.664,30
|
25.981,89
|
787.544,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2021NE000078
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2021NE000103
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2021NE000105
|
-8 -
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.062.939,29
|
0,00
|
0,00
|
905.083,93
|
2.692.658,07
|
534.802,71
|
534.802,71
|
286.443,53
|
|
810005
|
2022NE000118
|
-8 -
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.877.652,84
|
0,00
|
0,00
|
729.770,70
|
2.544.185,23
|
396.303,09
|
396.303,09
|
1.751.579,05
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2024/330
|
2024-12-20
|
00135.201971/2017-04
|
2024-12-24
|
92810.69
|
|
2025/19
|
2025-01-27
|
00135.201971/2017-04
|
2025-01-27
|
71641.49
|
|
2025/27
|
2025-02-03
|
00135.201971/2017-04
|
2025-02-03
|
147763.58
|
|
2025/35
|
2025-02-06
|
00135.201971/2017-04
|
2025-02-06
|
35130.82
|
|
2025/68
|
2025-03-07
|
00135.201971/2017-04
|
2025-03-07
|
34605.22
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-06-11
|
265497.50
|
|
Seguro Garantia
|
2021-06-11
|
272267.94
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - PHP
|
7200
|
614.59681
|
4425097.0320
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
525
|
253.526171
|
133101.2398
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRÉSCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - PHP
|
250000
|
8.96204032
|
2240510.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.377.261-**
|
EDUARDO SCHNEIDER MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.377.261-**
|
EDUARDO SCHNEIDER MACHADO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.173.532-**
|
CLEITON ARAUJO OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.173.532-**
|
CLEITON ARAUJO OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
