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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170058 - SRRF04
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170058 - SRRF04
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170058 - SRRF04
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Número da Compra
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00015/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.819.277/0001-06 - E DE LIMA VIEIRA DISTRIBUIDORA
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Processo
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19615.721242/2025-05
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CARUARU (DRF/CARUARU), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2025
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Vig. Fim
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21/05/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.000,00
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 7.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19615.721242/2025-05
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21/05/2025
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21/05/2030
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36.000,00
|
5
|
7.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170058
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2025NE000271
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.896,00
|
680,00
|
0,00
|
3.216,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5248
|
2026-07-27
|
19615.721242/2025-05
|
2026-07-30
|
400.00
|
|
000.005.313
|
2026-08-27
|
19615.721242/2025-05
|
2026-09-02
|
400.00
|
|
000.005.373
|
2026-09-29
|
19615.721242/2025-05
|
2026-10-15
|
400.00
|
|
5225
|
2026-07-08
|
19615.721242/2025-05
|
2026-07-08
|
400.00
|
|
4529
|
2025-07-01
|
19615.721242/2025-05
|
2025-07-07
|
1000.00
|
|
4607
|
2025-08-19
|
19615.721242/2025-05
|
2025-08-27
|
400.00
|
|
4661
|
2025-09-11
|
19615.721242/2025-05
|
2025-09-12
|
232.00
|
|
4677
|
2025-09-26
|
19615.721242/2025-05
|
2025-09-29
|
400.00
|
|
4716
|
2025-10-14
|
19615.721242/2025-05
|
2025-10-21
|
400.00
|
|
4812
|
2025-12-02
|
19615.721242/2025-05
|
2025-12-03
|
384.00
|
|
4928
|
2026-02-09
|
19615.721242/2025-05
|
2026-02-10
|
744.00
|
|
4842
|
2025-12-22
|
19615.721242/2025-05
|
2025-12-23
|
400.00
|
|
4996
|
2026-03-31
|
19615.721242/2025-05
|
2026-04-01
|
552.00
|
|
5112
|
2026-05-22
|
19615.721242/2025-05
|
2026-05-26
|
808.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GARRAFÃO
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1
|
7200
|
36000.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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