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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Unidade Gestora Origem do Contrato 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000393
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Número da Compra 90011/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 07.015.890/0001-54 - PLENA COMERCIO LTDA
Processo 25387.000224/2024-31
Objeto AQUIIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS
Informações Complementares
Vig. Início 26/05/2025
Vig. Fim 09/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 13.498,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 13.498,50
Valor Acumulado R$ 13.498,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/05/2025 2025NE000393 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000224/2024-31 26/05/2025 09/08/2025 13.498,50 1 13.498,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254446 2025NE000393 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.498,50 0,00 0,00 13.498,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
176 2025-07-11 25387.000224/2024-31 2025-07-25 2401.00
183 2025-08-01 25387.000224/2024-31 2025-08-28 641.50
184 2025-08-04 25387.000224/2024-31 2025-08-28 619.50
181 2025-07-29 25387.000224/2024-31 2025-08-28 9836.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PARAFUSO 100 0.4 40.0000
Material PARAFUSO 150 0.88 132.0000
Material PARAFUSO 150 0.84 126.0000
Material PARAFUSO 150 0.81 121.5000
Material PARAFUSO 150 1.71 256.5000
Material PARAFUSO 100 2.41 241.0000
Material PARAFUSO 150 4.13 619.5000
Material PARAFUSO 200 12 2400.0000
Material PARAFUSO 500 3.15 1575.0000
Material PARAFUSO 500 0.52 260.0000
Material PARAFUSO 200 2 400.0000
Material PARAFUSO 200 2 400.0000
Material PARAFUSO 200 6 1200.0000
Material PARAFUSO 300 8 2400.0000
Material ARRUELA 600 0.13 78.0000
Material ARRUELA 600 0.06 36.0000
Material ARRUELA 600 0.1 60.0000
Material ARRUELA 600 0.17 102.0000
Material ARRUELA 500 0.03 15.0000
Material ARRUELA 500 0.04 20.0000
Material ARRUELA 600 0.13 78.0000
Material ARRUELA 600 0.05 30.0000
Material ARRUELA 600 0.06 36.0000
Material ARRUELA 600 0.09 54.0000
Material ARRUELA 500 0.08 40.0000
Material ARRUELA 500 0.06 30.0000
Material ARRUELA 300 0.1 30.0000
Material ARRUELA 300 0.04 12.0000
Material PARAFUSO 500 0.41 205.0000
Material PARAFUSO 150 2.67 400.5000
Material PARAFUSO 150 0.2 30.0000
Material PARAFUSO 150 0.13 19.5000
Material PARAFUSO 150 0.2 30.0000
Material PARAFUSO 150 0.17 25.5000
Material PARAFUSO 200 2.55 510.0000
Material PARAFUSO 150 0.17 25.5000
Material PARAFUSO 200 1.35 270.0000
Material PARAFUSO 100 0.25 25.0000
Material PARAFUSO 100 0.3 30.0000
Material PARAFUSO 200 5 1000.0000
Material PORCA 500 0.06 30.0000
Material PORCA PLANA 500 0.21 105.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.318.047-** ADÃO CELESTINO DE BARROS Apoio Administrativo
***.222.807-** LORRAINE DE AGUIAR COTIAS Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
inicial 46.65 KB 26/05/2025 09:45:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo