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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160195 - CMDO CMNE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160195 - CMDO CMNE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000079
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160194 - CMDO 7A RM / DE
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.384.489/0001-61 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA
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Processo
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64284.001997/2025-25
|
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Objeto
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*2025NC402647*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.001997/2025-25*AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
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Informações Complementares
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16019405900112024 - UASG Minuta: 160195
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Vig. Início
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24/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 46.455,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 46.455,60
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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2025NE000079
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.001997/2025-25
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24/02/2025
|
31/12/2025
|
46.455,60
|
1
|
46.455,60
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160195
|
2025NE000079
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.015,88
|
0,00
|
0,00
|
38.015,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4712
|
2025-05-14
|
64284.001997/2025-25
|
2025-05-26
|
5382.80
|
|
4921
|
2025-06-10
|
64284.001997/2025-25
|
2025-06-17
|
2128.60
|
|
5037
|
2025-06-20
|
64284.001997/2025-25
|
2025-06-26
|
3052.65
|
|
5155
|
2025-07-29
|
64284.001997/2025-25
|
2025-07-30
|
4755.80
|
|
4974
|
2025-06-17
|
64284.001997/2025-25
|
2025-06-25
|
2750.24
|
|
5249
|
2025-08-12
|
64284.001997/2025-25
|
2025-08-15
|
1046.30
|
|
5328
|
2025-08-22
|
64284.001997/2025-25
|
2025-09-02
|
2910.00
|
|
5321
|
2025-08-21
|
64284.001997/2025-25
|
2025-09-02
|
4005.50
|
|
5424
|
2025-09-05
|
64284.001997/2025-25
|
2025-09-23
|
8387.39
|
|
5567
|
2025-10-02
|
64284.001997/2025-25
|
2025-10-13
|
3596.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
80
|
23.1
|
1848.0000
|
|
Material
|
SAL
|
50
|
0.87
|
43.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
4.15
|
415.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
3
|
300.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
3
|
300.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
300
|
3.4
|
1020.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
200
|
17.47
|
3494.0000
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
100
|
7.36
|
736.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
100
|
13.43
|
1343.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
100
|
6.75
|
675.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
500
|
28.89
|
14445.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
160
|
16.3
|
2608.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
450
|
8.6
|
3870.0000
|
|
Material
|
OVO
|
400
|
14.87
|
5948.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
200
|
2.48
|
496.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
800
|
4
|
3200.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
180
|
25.37
|
4566.6000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
150
|
5.17
|
775.5000
|
|
Material
|
SAL
|
600
|
0.62
|
372.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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