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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000093
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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20.603.864/0001-05 - AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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08128.000257/2025-01
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Objeto
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SEDISC - SEDISC - DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM APOIO À REALIZAÇÃO DO 22 EDIÇÃO DO KYRINGUE NHAVENGA JOGOS TRADICIONAIS TCHONDARO VYÁ, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 28 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2025 NA ALDEIA YYNN MOROTI WHERÁ, - TI MBIGUAÇU - BIGUAÇU/SC, CONFORME PROCESSO
SOLICITAÇÃO DE PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA 232 (SEI N 8483492), DESPACHO SEDISC/CR-LIS (SEI N 8489123).
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Informações Complementares
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19404705900022024 - UASG Minuta: 194047
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Vig. Início
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22/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.823,27
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.823,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2025
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2025NE000093
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000257/2025-01
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22/04/2025
|
31/12/2025
|
12.823,27
|
1
|
12.823,27
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194047
|
2025NE000093
|
9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.823,27
|
0,00
|
0,00
|
12.823,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16452
|
2025-04-25
|
08128.000257/2025-01
|
2025-05-20
|
12823.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
13.15
|
131.5000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
3
|
26.56
|
79.6800
|
|
Material
|
CAFÉ
|
10
|
24.24
|
242.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
22.78
|
91.1200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
5.83
|
58.3000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
15
|
5.83
|
87.4500
|
|
Material
|
TOMATE COMUM
|
10
|
8.53
|
85.3000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
6.1
|
305.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
6.84
|
342.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
7
|
5.56
|
38.9200
|
|
Material
|
SUCO
|
10
|
5.39
|
53.9000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
40
|
7.26
|
290.4000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
10
|
12
|
120.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
5
|
5.18
|
25.9000
|
|
Material
|
ERVA MATE
|
5
|
17.38
|
86.9000
|
|
Material
|
PÃO
|
24
|
15
|
360.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
5.32
|
266.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
8.9
|
445.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
5.79
|
57.9000
|
|
Material
|
BANDEJA OVOS
|
6
|
27.54
|
165.2400
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
35
|
30.67
|
1073.4500
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
10
|
9.3
|
93.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
25
|
35.64
|
891.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
5
|
15.18
|
75.9000
|
|
Material
|
SUCO
|
25
|
9.3
|
232.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
25
|
9.27
|
231.7500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
5.23
|
261.5000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
55
|
14.13
|
777.1500
|
|
Material
|
BANDEJA OVOS
|
22
|
27.54
|
605.8800
|
|
Material
|
SUCO
|
95
|
9.3
|
883.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
30
|
6.96
|
208.8000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
80
|
7.26
|
580.8000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
25
|
26.17
|
654.2500
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
45
|
14.13
|
635.8500
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
50
|
33.08
|
1654.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
7
|
32.34
|
226.3800
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
5.99
|
29.9500
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
13.15
|
131.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
40
|
6.08
|
243.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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