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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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159004 - CAMPUS UBERABA/P.T.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 159004 |
IFTM - CAMPUS UBERABA PARQUE TECNOLOGICO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00187/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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116.729.026-73 - BRUNA HELENA SILVA
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Processo
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23199.004315/2024-37
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2024
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2025
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Vig. Fim
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22/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.280,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 33.280,00
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Valor Acumulado
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R$ 33.280,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2025
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90001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.004315/2024-37
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23/05/2025
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22/05/2026
|
33.280,00
|
1
|
33.280,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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159004
|
2025NE000038
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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5.509,60
|
0,00
|
0,00
|
5.509,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159004
|
2025NE000039
|
L2994P2310R - REITORIA - AUXILIO FINANCEIRO/ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.770,40
|
2.070,00
|
41,40
|
25.659,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
047927502
|
2025-05-30
|
23199.006530/2025-53
|
2025-06-02
|
4140.00
|
|
047927261
|
2025-05-30
|
23199.006530/2025-53
|
2025-06-02
|
3408.00
|
|
048281167
|
2025-07-01
|
23199.006530/2025-53
|
2025-07-03
|
2101.60
|
|
048289580
|
2025-07-02
|
23199.006530/2025-53
|
2025-07-03
|
5000.40
|
|
048613104
|
2025-07-30
|
23199.006530/2025-53
|
2025-07-31
|
2070.00
|
|
048.936.076
|
2025-08-26
|
23199.006530/2025-53
|
2025-08-27
|
4140.00
|
|
049331759
|
2025-09-30
|
23199.006530/2025-53
|
2025-10-01
|
4140.00
|
|
049.614.317
|
2025-10-28
|
23199.006530/2025-53
|
2025-10-29
|
3450.00
|
|
049977838
|
2025-12-02
|
23199.006530/2025-53
|
2025-12-03
|
2760.00
|
|
050.599.506
|
2026-02-10
|
23199.006530/2025-53
|
2026-02-10
|
2070.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
|
300
|
23
|
6900.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
14.2
|
5680.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
300
|
69
|
20700.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.112.296-**
|
ERICA VIEIRA DE ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.433.946-**
|
SANDRA BEATRIZ DOGONSKI
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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