|
Órgão
|
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CAMPUS RIO BRANCO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.758.482/0001-02 - E. DE AGUIAR FROTA LTDA
|
|
Processo
|
23843.001002/2024-85
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO E GORDURAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO Nº 90009/2024
|
|
Informações Complementares
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025, DE SERVIÇOS DE...
|
|
Vig. Início
|
23/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.030,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.030,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 221.390,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/05/2025
|
00019/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23843.001002/2024-85
|
23/05/2025
|
23/05/2026
|
17.030,00
|
1
|
17.030,00
|
|
21/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE MESES), A PARTIR DE 23/05/2026 ATÉ 23/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
23/05/2026
|
23/05/2027
|
17.030,00
|
1
|
17.030,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2025NE000220
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.030,00
|
0,00
|
0,00
|
17.030,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000299
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.030,00
|
0,00
|
0,00
|
17.030,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
358
|
2026-07-24
|
23843.001002/2024-85
|
2026-07-27
|
17030.00
|
|
4313
|
2025-06-24
|
23244.005808/2025-82
|
2025-06-25
|
17030.00
|
|
4329
|
2025-07-01
|
23244.005808/2025-82
|
2025-07-03
|
17030.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, SUCÇÃO E L
|
25
|
350
|
8750.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, SUCÇÃO E L
|
12
|
350
|
4200.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, SUCÇÃO E L
|
15
|
272
|
4080.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.710.402-**
|
KÁCIA NUNES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.087.822-**
|
MARCOS BOMFIM SANTIAGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.087.822-**
|
MARCOS BOMFIM SANTIAGO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.710.402-**
|
KÁCIA NUNES DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
