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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200119 - SPRF-RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200119 - SPRF-RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200119 - SPRF-RS
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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32.852.489/0001-16 - PRIME VENDAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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08660.002082/2025-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SECRETARIADO A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/05/2025
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Vig. Fim
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19/05/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.036.844,00
|
|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.036.844,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 13.868.204,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.002082/2025-21
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19/05/2025
|
19/05/2026
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1.856.930,40
|
1
|
1.856.930,40
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30/01/2026
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025
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19/05/2025
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19/05/2026
|
1.994.886,00
|
1
|
1.994.886,00
|
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27/03/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOSE) MESES, A PARTIR DE 20/05/2026 ATÉ 19/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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20/05/2026
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19/05/2027
|
1.994.886,00
|
1
|
1.994.886,00
|
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08/07/2026
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00022/2026
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Termo Aditivo
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REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026
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10/07/2026
|
19/05/2027
|
2.036.844,00
|
1
|
2.036.844,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200119
|
2025NE000156
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
120.155,37
|
0,00
|
0,00
|
120.155,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200119
|
2025NE000286
|
RF99OS97API - APOIO AO PROCESSAMENTO DE INFRACOES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
219.350,51
|
49.131,89
|
0,00
|
170.218,62
|
49.131,89
|
0,00
|
0,00
|
49.131,89
|
|
200119
|
2025NE000227
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
705.756,50
|
86.391,64
|
31.245,65
|
588.119,21
|
95.468,22
|
0,00
|
0,00
|
126.713,87
|
|
200119
|
2025NE000384
|
RF99OS97API - APOIO AO PROCESSAMENTO DE INFRACOES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.174,29
|
21.174,29
|
0,00
|
0,00
|
7.607,65
|
0,00
|
0,00
|
7.607,65
|
|
200119
|
2026NE000064
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
950.370,86
|
9.045,04
|
0,00
|
941.325,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200119
|
2026NE000125
|
RF99OS97API - APOIO AO PROCESSAMENTO DE INFRACOES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
604.276,10
|
146.829,18
|
102.941,59
|
354.505,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200119
|
2026NE000256
|
RF99OS97API - APOIO AO PROCESSAMENTO DE INFRACOES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.427,61
|
0,00
|
60.427,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
738
|
2026-08-11
|
08660.002082/2025-21
|
2026-08-11
|
158829.34
|
|
816
|
2026-10-06
|
08660.002082/2025-21
|
2026-10-09
|
163369.20
|
|
776
|
2026-09-04
|
08660.002082/2025-21
|
2026-09-08
|
163120.36
|
|
688
|
2026-07-08
|
08660.002082/2025-21
|
2026-07-10
|
166240.50
|
|
356
|
2025-07-02
|
08660.002082/2025-21
|
2025-07-03
|
149586.06
|
|
371
|
2025-08-06
|
08660.002082/2025-21
|
2025-08-14
|
154572.27
|
|
385
|
2025-09-05
|
08660.002082/2025-21
|
2025-09-05
|
152938.94
|
|
411
|
2025-11-04
|
08660.002082/2025-21
|
2025-11-10
|
150499.48
|
|
401
|
2025-10-13
|
08660.002082/2025-21
|
2025-10-14
|
149351.62
|
|
425
|
2025-12-03
|
08660.002082/2025-21
|
2025-12-03
|
152790.48
|
|
444
|
2026-01-05
|
08660.002082/2025-21
|
2026-01-08
|
152207.76
|
|
466
|
2026-02-06
|
08660.002082/2025-21
|
2026-02-20
|
149586.02
|
|
489
|
2026-03-03
|
08660.002082/2025-21
|
2026-03-06
|
164208.73
|
|
529
|
2026-04-01
|
08660.002082/2025-21
|
2026-04-09
|
11113.09
|
|
549
|
2026-04-08
|
08660.002082/2025-21
|
2026-04-09
|
166240.50
|
|
587
|
2026-05-07
|
08660.002082/2025-21
|
2026-05-14
|
160699.34
|
|
619
|
2026-06-02
|
08660.002082/2025-21
|
2026-06-10
|
166240.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
30
|
67894.8
|
2036844.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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