|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200117 - SPRF/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200117 - SPRF/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000164
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200117 - SPRF/SP
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.789.777/0001-69 - GRAFPRINT EMBALAGENS EDITORA FLEX LTDA
|
|
Processo
|
08658.146300/2024-05
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNIDADES DE BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA. DISPENSA 90001/2025 (200117). PROCESSO: 08658.146300/2024-05.
|
|
Informações Complementares
|
20011706900012025 - UASG Minuta: 200117
|
|
Vig. Início
|
10/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.670,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.670,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/04/2025
|
2025NE000164
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.146300/2024-05
|
10/04/2025
|
31/12/2025
|
20.670,00
|
1
|
20.670,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200117
|
2025NE000164
|
RF999S9SUPR - SUPRIMENTOS PARA EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.670,00
|
0,00
|
0,00
|
20.670,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
540
|
2025-05-06
|
08658.146300/2024-05
|
2025-05-19
|
20670.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOBINA PAPEL IMPRESSORA
|
3000
|
6.89
|
20670.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.787.116-**
|
ANNA LETICIA REIS DE OLIVEIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.658.298-**
|
DAVID OLIVEIRA LEITE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
