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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154629 |
IF GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000091
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00966/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.656.023/0001-29 - WANDSON DIVINO GOMES LIMA
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Processo
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23728.000376/2024-08
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Objeto
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Dispensa de licitação-Aquisição de insumos para Escola Fazenda do Campus Campos-Belos
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 14.803,25
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 14.803,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.803,25
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2024
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2024NE000091
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23728.000376/2024-08
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07/10/2024
|
31/12/2024
|
14.803,25
|
1
|
14.803,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154629
|
2024NE000091
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H20RLP01CBJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.803,25
|
8.804,25
|
350,94
|
5.648,06
|
8.804,25
|
0,00
|
44,42
|
9.155,19
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16385
|
2025-05-20
|
23728.000376/2024-08
|
2025-05-22
|
8069.00
|
|
16489
|
2025-11-07
|
23728.000376/2024-08
|
2025-11-11
|
759.35
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VACINA
|
100
|
1.45
|
145.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
100
|
0.65
|
65.0000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
3
|
31
|
93.0000
|
|
Material
|
BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
5
|
7.5
|
37.5000
|
|
Material
|
VACINA
|
15
|
7.25
|
108.7500
|
|
Material
|
DELTAMETRINA
|
4
|
4
|
16.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
10
|
76
|
760.0000
|
|
Material
|
SAL MINERAL
|
12
|
125
|
1500.0000
|
|
Material
|
UNIFORME PROFISSIONAL
|
4
|
120
|
480.0000
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
1
|
670
|
670.0000
|
|
Material
|
SAL MINERAL
|
25
|
75
|
1875.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
23
|
120
|
2760.0000
|
|
Material
|
IVERMECTINA
|
2
|
180
|
360.0000
|
|
Material
|
ALCATRÃO VEGETAL
|
3
|
20
|
60.0000
|
|
Material
|
CIPERMETRINA
|
6
|
56
|
336.0000
|
|
Material
|
DORAMECTINA
|
2
|
240
|
480.0000
|
|
Material
|
URÉIA
|
2
|
236
|
472.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE BENZALCÔNIO
|
2
|
36
|
72.0000
|
|
Material
|
METAMITRONA
|
1
|
715
|
715.0000
|
|
Material
|
ATRAZINA
|
2
|
153
|
306.0000
|
|
Material
|
GLIFOSATO
|
1
|
632
|
632.0000
|
|
Material
|
FIPRONIL
|
5
|
7
|
35.0000
|
|
Material
|
ARAME
|
3
|
542
|
1626.0000
|
|
Material
|
DDVP
|
7
|
35
|
245.0000
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
2
|
250
|
500.0000
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
2
|
227
|
454.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.972.861-**
|
CAROLINE RIBEIRO TUNES
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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