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Órgão
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26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153015 - CEFET/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153015 - CEFET/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153015 - CEFET/MG
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Número da Compra
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00259/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.171.503/0002-60 - ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23062.021031/2025-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS COMUNS DE TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CEFET- MG, CAMPI VARGINHA PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INSTITUCIONAL VINCULADO À ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/05/2025
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Vig. Fim
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22/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.258.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.258.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.517.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.021031/2025-31
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22/05/2025
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22/05/2026
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1.258.900,00
|
1
|
1.258.900,00
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11/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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SUBSTITUIÇÃO DO CNPJ DA CONTRATADA, PASSANDO A EXECUÇÃO CONTRATUAL A SER VINCULADA AO CNPJ DA FILIAL Nº CNPJ Nº 33.171.503/0002-60 – ENGLOBA K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, COM SEDE NA RUA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, Nº 700, PRÉDIO I, CENTRO, ALFENAS MG, CEP: 37130-001, MANTENDO-SE A PESSOA JURÍDICA, PARA FINS DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, SEM PREJUÍZO À CONTINUIDADE E REGULARIDADE DA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, PERMANECENDO INALTERADOS OS LOCAIS DE EXECUÇÃO, O ESCOPO DOS SERVIÇOS E A EQUI-PE OPERACIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, “A”, DA LEI N. 14.133, DE 2021.
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11/05/2026
|
22/05/2026
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1.258.900,00
|
1
|
1.258.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153015
|
2025NE000387
|
LASS1P2300N - ASSISTENCIA - RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
402.889,50
|
0,00
|
0,00
|
402.889,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2025NE001186
|
LASS1P2300N - ASSISTENCIA - RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
194.039,48
|
1.950,38
|
90.530,10
|
101.559,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2026NE000390
|
LASS1P2300N - ASSISTENCIA - RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
253.445,61
|
0,00
|
0,00
|
253.445,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2026NE000460
|
LASS1P2300N - ASSISTENCIA - RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
165.874,16
|
0,00
|
0,00
|
165.874,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2026NE000432
|
LASS1P2300N - ASSISTENCIA - RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
483.250,00
|
295.281,00
|
0,00
|
187.969,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
102
|
2026-08-17
|
23062.021031/2025-31
|
2026-08-31
|
34694.00
|
|
400
|
2025-07-22
|
23062.021031/2025-31
|
2025-08-13
|
135562.35
|
|
415
|
2025-08-13
|
23062.021031/2025-31
|
2025-09-01
|
112733.40
|
|
430
|
2025-09-17
|
23062.021031/2025-31
|
2025-10-02
|
27019.35
|
|
510
|
2025-12-23
|
23062.021031/2025-31
|
2025-12-31
|
90530.10
|
|
444
|
2025-10-10
|
23062.021031/2025-31
|
2025-10-24
|
127574.40
|
|
482
|
2025-10-03
|
23062.021031/2025-31
|
2025-12-10
|
101559.00
|
|
6
|
2026-01-27
|
23062.021031/2025-31
|
2026-05-21
|
54271.50
|
|
46
|
2026-05-20
|
23062.021031/2025-31
|
2026-05-22
|
100205.85
|
|
44
|
2026-05-20
|
23062.021031/2025-31
|
2026-06-12
|
15830.40
|
|
45
|
2026-05-20
|
23062.021031/2025-31
|
2026-06-12
|
122700.15
|
|
64
|
2026-06-30
|
23062.021031/2025-31
|
2026-07-09
|
128258.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
22000
|
6.66
|
146520.0000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
22000
|
7.89
|
173580.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
20000
|
3.35
|
67000.0000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
20000
|
2.85
|
57000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
56000
|
6.66
|
372960.0000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
56000
|
7.89
|
441840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.020.296-**
|
ANDREZA CAMPOS FERREIRA DE FIGUEIREDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.886.066-**
|
LEANDRO BRAGA DE ANDRADE
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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