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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158153 - IFG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.961.053/0001-79 - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA
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Processo
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23372.000698/2025-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP - P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2025
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Vig. Fim
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23/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.174,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.174,00
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Valor Acumulado
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R$ 301.262,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2025
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00055/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.000698/2025-05
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23/05/2025
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23/05/2026
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23.174,00
|
1
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23.174,00
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18/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 23/05/2026 ATÉ 23/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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23/05/2026
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23/05/2027
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23.174,00
|
1
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23.174,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158153
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2025NE000155
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L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.559,00
|
5.023,60
|
0,00
|
7.535,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158153
|
2026NE000069
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.934,40
|
243,80
|
79,05
|
17.611,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.025.974
|
2026-07-01
|
23372.001679/2025-98
|
2026-07-14
|
3943.60
|
|
26230
|
2026-09-25
|
23372.001679/2025-98
|
2026-09-25
|
3699.80
|
|
24596
|
2025-05-28
|
23372.001679/2025-98
|
2025-05-28
|
2511.80
|
|
24816
|
2025-07-11
|
23372.001679/2025-98
|
2025-07-11
|
2511.80
|
|
25007
|
2025-09-03
|
23372.001679/2025-98
|
2025-09-03
|
2511.80
|
|
25200
|
2025-10-22
|
23372.001679/2025-98
|
2026-01-15
|
5023.60
|
|
25492
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2026-02-05
|
23372.001679/2025-98
|
2026-02-05
|
5023.60
|
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25777
|
2026-05-05
|
23372.000698/2025-05
|
2026-05-08
|
5023.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1920
|
10.8
|
20736.0000
|
|
Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
20
|
121.9
|
2438.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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