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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170055 - SRA/PE
Unidade Gestora Origem do Contrato 170055 - SRA/PE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170055 - SRA/PE
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTAO LTDA
Processo 10480.000068/2025-53
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM USO DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ÀS FROTAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SRA/PE, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM PERNAMBUCO - SRTB/PE, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 5ª REGIÃO - PRFN/5ª, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM CARUARU/PE – EPRFN5/CRU, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM PETROLINA/PE (EPRFN5/PLA), SUPERINTENDÊNCIA DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO EM PERNAMBUCO - CGU/PE E SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU/PE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 22/05/2025
Vig. Fim 21/05/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 224.091,10
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 3.734,85
Valor Acumulado R$ 224.091,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/05/2025 00004/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10480.000068/2025-53 22/05/2025 21/05/2029 224.091,10 60 3.734,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170055 2025NE000218 46200066055 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.649,91 4.730,49 696,76 5.222,66 0,00 0,00 0,00 0,00
170055 2026NE000144 4620U466SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.180,65 750,45 0,00 6.430,20 0,00 0,00 0,00 0,00
170055 2026NE000018 46200066055 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.507,73 5.921,20 227,88 8.358,65 0,00 0,00 0,00 0,00
170055 2025NE000293 S6415SRA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170055 2025NE000294 S6415SRA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.369,17 28.598,95 0,00 31.770,22 0,00 0,00 0,00 0,00
170055 2026NE000031 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.019,84 8.519,75 0,00 8.500,09 0,00 0,00 0,00 0,00
170055 2025NE000352 46200066PO6 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SPU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.946,37 4.000,00 0,00 4.946,37 0,00 0,00 0,00 0,00
170055 2025NE000311 S6415SRA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170055 2025NE000312 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.234,46 11.842,87 0,00 10.391,59 11.842,87 4.177,46 4.177,46 7.665,41
170055 2025NE000309 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.307,64 7.309,54 0,00 1.998,10 0,00 0,00 0,00 0,00
170055 2025NE000310 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170055 2025NE000448 4620U466SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.165,48 0,00 0,00 1.165,48 0,00 0,00 0,00 0,00
170055 2026NE000054 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.108,14 5.828,47 0,00 23.279,67 0,00 0,00 0,00 0,00
170055 2026NE000154 25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170055 2026NE000078 S6415SRA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 65.490,08 13.286,65 0,00 52.203,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
23430 2026-07-01 10480.000274/2026-44 2026-08-06 11831.23
24094 2026-08-03 10480.000321/2026-50 2026-09-01 13343.09
24751 2026-09-02 10480.000375/2026-15 2026-10-02 18377.48
16990 2025-08-06 10480.000407/2025-00 2025-08-29 7146.07
017555 2025-09-01 10480.000437/2025-16 2025-12-04 12794.66
18721 2025-11-04 10480.000584/2025-88 2025-12-05 18871.16
18100 2025-10-03 10480.000510/2025-41 2025-12-04 17379.29
19279 2025-12-05 10480.000644/2025-62 2025-12-30 15888.64
19858 2026-01-12 10480.000029/2026-37 2026-02-23 17761.33
21526 2026-04-01 10480.000160/2026-02 2026-04-23 15844.35
2043 2026-02-03 10480.000097/2026-04 2026-04-01 8906.39
20993 2026-03-03 10480.000149/2026-34 2026-04-17 7808.47
20993 2026-03-03 10480.000149/2026-34 2026-04-29 0.35
22786 2026-06-30 10480.000241/2026-02 2026-06-30 17705.77
22186 2026-05-04 10480.000201/2026-52 2026-06-10 21183.14
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 221 4.6034 1017.3514
Material GASOLINA 26412 6.0966 161023.3992
Material ÓLEO DIESEL 10574 5.8682 62050.3468
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.396.824-** FERNANDO ANTONIO DE FARIAS Gestor
***.433.504-** JOSÉ CARLOS DA PAIXÃO Gestor Substituto
***.234.874-** ALUÍSIO FRANCISCO DE LIMA Fiscal Técnico
***.875.504-** PAULO OLIVEIRA LINS Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Proposta de Preços 354.20 KB 28/05/2025 15:08:41
Termo De Referência 422.22 KB 28/05/2025 15:06:15
Edital 361.22 KB 28/05/2025 15:05:16
Contrato 814.44 KB 28/05/2025 14:26:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo