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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154629 |
IF GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000056
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00101/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.656.023/0001-29 - WANDSON DIVINO GOMES LIMA
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Processo
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23728.000411/2023-08
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Objeto
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DISPENSA DE LICITAÇÃO-AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ESCOLA FAZENDA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/06/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 13.908,75
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 13.908,75
|
|
Valor Acumulado
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R$ 13.908,75
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2023
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2023NE000056
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23728.000411/2023-08
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27/06/2023
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31/12/2023
|
13.908,75
|
1
|
13.908,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154629
|
2023NE000056
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H20RLP01CBJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.908,75
|
13.908,75
|
0,00
|
0,00
|
14.789,00
|
880,25
|
880,25
|
13.028,50
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16384
|
2025-05-20
|
23728.000411/2023-08
|
2025-05-26
|
880.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SAL MINERAL
|
25
|
122
|
3050.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO OVINO
|
5
|
84
|
420.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
5
|
123
|
615.0000
|
|
Material
|
BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
5
|
7.5
|
37.5000
|
|
Material
|
DDVP
|
6
|
26
|
156.0000
|
|
Material
|
DORAMECTINA
|
4
|
241
|
964.0000
|
|
Material
|
CIPERMETRINA
|
10
|
55
|
550.0000
|
|
Material
|
ATRAZINA
|
1
|
1160
|
1160.0000
|
|
Material
|
GLIFOSATO
|
1
|
1571
|
1571.0000
|
|
Material
|
FIPRONIL
|
5
|
7
|
35.0000
|
|
Material
|
METAMITRONA
|
1
|
971
|
971.0000
|
|
Material
|
UNIFORME PROFISSIONAL
|
4
|
143
|
572.0000
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
2
|
286
|
572.0000
|
|
Material
|
URÉIA
|
2
|
199
|
398.0000
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
2
|
249
|
498.0000
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
1
|
225
|
225.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
15
|
3.95
|
59.2500
|
|
Material
|
VACINA
|
100
|
1.2
|
120.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
100
|
1.75
|
175.0000
|
|
Material
|
SAL MINERAL
|
20
|
88
|
1760.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.972.861-**
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CAROLINE RIBEIRO TUNES
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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