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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170177 - SRRF10
Unidade Gestora Origem do Contrato 170185 - DRF SANTO ANGELO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2020
Unidade Realizadora da Compra 170185 - DRF SANTO ANGELO
Número da Compra 00005/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.431.131/0001-87 - BRPHONIA PROVEDOR IP LTDA
Processo 11070.724935/2020-20
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA FIXA PARA PARA PONTO DE ACESSO À INTERNET A SEREMREALIZADOS NA ARF SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 10/07/2020
Vig. Fim 09/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.780,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.780,00
Valor Acumulado R$ 100.380,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/07/2020 00002/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11070.724935/2020-20 10/07/2020 09/03/2022 4.780,00 1 4.780,00
03/03/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/03/2022 A 09/11/2023 10/07/2020 09/11/2023 4.780,00 1 4.780,00
27/10/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/11/2023 A 09/07/2025 10/11/2023 09/07/2025 4.780,00 1 4.780,00
06/08/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS DO SUL/RS PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 10° REGIÃO FISCAL, UG 170177, COM EFEITOS A PARTIR DO DIA 1° DE SETEMBRO DE 2024. 10/07/2020 09/07/2025 4.780,00 1 4.780,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170178 2023NE000070 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.868,00 239,00 0,00 2.629,00 239,00 0,00 0,00 239,00
170185 2020NE800174 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170178 2020NE800264 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 717,00 239,00 0,00 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170178 2022NE000087 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.868,00 0,00 0,00 2.629,00 239,00 0,00 0,00 239,00
170177 2024NE000383 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.195,00 239,00 22,58 933,42 0,00 0,00 0,00 0,00
170177 2025NE000150 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.505,70 0,00 0,00 1.505,70 0,00 0,00 0,00 0,00
170178 2024NE000038 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.673,00 0,00 0,00 1.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170178 2021NE000094 RLE - RLE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.868,00 0,00 0,00 2.629,00 239,00 0,00 0,00 239,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
10342 2024-06-25 11070.724935/2020-20 2024-07-03 239.00
9713 2023-12-26 11070.724935/2020-20 2024-01-19 239.00
9641 2024-01-23 11070.724935/2020-20 2024-02-06 239.00
9707 2024-02-22 11070.724935/2020-20 2024-03-07 239.00
10052 2024-03-25 11070.724935/2020-20 2024-04-05 239.00
10140 2024-04-24 11070.724935/2020-20 2024-05-07 239.00
10758 2025-02-25 11070.724935/2020-20 2025-03-13 239.00
10265 2024-05-27 11070.724935/2020-20 2024-06-24 239.00
10470 2024-07-25 11070.724935/2020-20 2024-08-13 239.00
10527 2024-08-26 11070.724935/2020-20 2024-09-06 239.00
10572 2024-09-25 11070.724935/2020-20 2024-10-17 239.00
10682 2024-10-28 11070.724935/2020-20 2024-11-11 239.00
10669 2024-11-26 11070.724935/2020-20 2024-12-19 239.00
10602 2024-12-26 11070.724935/2020-20 2025-01-10 239.00
10556 2025-01-23 11070.724935/2020-20 2025-02-13 239.00
11053 2025-03-25 11070.724935/2020-20 2025-04-03 239.00
17210 2025-04-24 11070.724935/2020-20 2025-05-15 239.00
11138 2025-05-26 11070.724935/2020-20 2025-06-10 239.00
11160 2025-06-25 11070.724935/2020-20 2025-07-11 239.00
7 2025-08-14 11070.724935/2020-20 2025-08-18 71.70
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 20 239 4780.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.708.990-** GIANA DOS REIS SIMON Fiscal Titular
***.708.990-** GIANA DOS REIS SIMON Gestor
***.488.990-** SIRLEI SCHARDOSIM VIGOLO Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo