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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170217 - SRRF02
Unidade Gestora Origem do Contrato 170217 - SRRF02
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2020
Unidade Realizadora da Compra 170217 - SRRF02
Número da Compra 00002/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 10280.720731/2020-81
Objeto IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS DAS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL NA SEGUNDA REGIÃO FISCAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA MANUTENÇÕES PERIÓDICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DEMECÂNICA EM GERAL E ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS, LANCHAS E GRUPOS GERADORES DE ENERGIA PARA UNIDADES JUICIONADAS DA SRRF02 E DA DRF/MBA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2020
Vig. Fim 31/03/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 512.522,28
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 512.522,28
Valor Acumulado R$ 11.275.490,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/03/2020 00019/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.720731/2020-81 01/04/2020 30/11/2021 512.522,28 1 512.522,28
09/11/2021 00001/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE PJ ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTAS DAS UNIDADES DA RFB NA SRRF02, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS ONDE EXISTAM VEÍCULOS, LANCHAS OU GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. O REFERIDO SERVIÇO TEM COMO OBJETIVO REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR-CONDICIONADO, TROCAS DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO, REPAROS DOS PNEUS, LAVAGEM E ASPIRAÇÃO GERAL DOS VEÍCULOS, REVISÃO GERAL, CAMBAGEM, GUINCHO, COM EXCEÇÃO DAS LANCHAS E GRUPOS GERADORES. ALÉM DE FORNECER COMBUSTÍVEIS PARA O ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS, LANCHAS E DOS GRUPOS GERADORES, DISPONIBILIZADO EM REDE ESPECIALIZADA E CREDENCIADA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TR, ANEXO DO EDITAL. 01/12/2021 31/07/2023 512.522,28 1 512.522,28
13/07/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE 01/082023 A 31/032025 01/08/2023 31/03/2025 512.522,28 1 512.522,28
10/07/2024 00003/2024 Termo Aditivo O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA (OBJETO) DO CONTRATO SRRF02 N° 19/2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) O VALOR DOS ITENS 3 E 7 DO GRUPO 1 RELATIVOS AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, REPRESENTANDO AUMENTO DE 10,41% EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DO CONTRATO. 10/07/2024 31/03/2025 512.522,28 1 512.522,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170217 2020NE800195 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2020NE800198 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2023NE000083 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.390,68 9.852,43 0,00 19.538,25 9.852,43 0,00 0,00 9.852,43
170217 2023NE000148 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2023NE000084 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.820,80 5.587,27 0,00 8.233,53 5.587,27 0,00 152,10 5.435,17
170217 2023NE000082 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 129.320,91 18.053,07 0,00 111.267,84 18.053,07 0,00 0,00 18.053,07
170217 2022NE000190 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.289,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2025NE000133 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2025NE000134 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.860,02 0,00 0,00 7.860,02 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2025NE000135 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.096,29 0,00 0,00 6.096,29 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2025NE000136 ATIVNAUT - ATIVNAUT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2024NE000178 ATIVNAUT - ATIVNAUT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.250,00 10,00 0,00 12.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2024NE000177 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.448,64 8.019,99 0,00 4.428,65 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2024NE000176 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 231.639,05 71.681,13 129,95 159.827,97 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2020NE800094 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 171.506,11 165.582,33 0,00 5.923,78 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2020NE800095 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 62.022,50 35.953,46 0,00 26.069,04 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2020NE800096 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.010,00 23.992,79 0,00 16.017,21 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2020NE800097 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 510,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2020NE800098 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.010,00 1.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2020NE800099 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.010,00 4.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2021NE000064 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 117.398,60 0,00 0,00 66.312,11 11.149,65 0,00 0,00 11.149,65
170217 2021NE000095 ATIVNAUT - ATIVNAUT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.881,51 0,00 0,00 12.881,51 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2022NE000059 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0,00 411,02 45.822,76 4.925,87 0,00 0,00 5.336,89
170217 2022NE000058 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 82.420,19 0,00 8.445,36 62.667,42 6.687,44 0,00 0,00 15.132,80
170217 2022NE000055 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 83.773,65 0,00 339,54 32.926,89 1.121,34 0,00 0,00 1.460,88
170217 2022NE000056 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
01297274 2025-01-02 10280.720731/2020-81 2025-01-09 0.01
01297276 2025-01-02 10280.720731/2020-81 2025-01-09 0.01
01297277 2025-01-02 10280.720731/2020-81 2025-01-09 3371.48
01298288 2025-01-02 10280.720731/2020-81 2025-01-09 23149.00
01297275 2025-01-02 10280.720731/2020-81 2025-01-09 5048.23
5039 2025-02-01 10280.720731/2020-81 2025-02-11 10482.50
5036 2025-02-01 10280.720731/2020-81 2025-02-11 0.01
5037 2025-02-01 10280.720731/2020-81 2025-02-11 2868.67
5038 2025-02-01 10280.720731/2020-81 2025-02-11 2401.73
12652 2025-03-01 10280.720731/2020-81 2025-03-07 911.37
12653 2025-03-01 10280.720731/2020-81 2025-03-07 12683.18
18170 2025-04-01 10280.720731/2020-81 2025-04-08 857.76
18171 2025-04-01 10280.720731/2020-81 2025-04-08 19365.74
161942 2025-11-01 10280.720731/2020-81 2025-11-06 530.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 1 177229.04 177229.0400
Material GASOLINA 1 23981 23981.0000
Material SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA 1 5322.83 5322.8300
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 2348.31 2348.3100
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 560.24 560.2400
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 104023.38 104023.3800
Material SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA 1 190700.91 190700.9100
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 8356.57 8356.5700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.768.747-** ANDRE LEONE MITIDIERI Gestor
***.678.962-** KAMILA BARROSO LOPES Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo