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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183023 - INMETRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183023 - INMETRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2020
Unidade Realizadora da Compra 183023 - INMETRO
Número da Compra 00010/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIRAF/COINF/DIENG/SEMAN
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 52600.018663/2018-52
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERAÇÃO, CONTROLE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO AS INSTALAÇÕES CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA, TELEFÔNICA, MOBILIÁRIO, ETC., COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS EVENTUAIS SOB DEMANDA, NAS INSTALAÇÕES DO INMETRO.
Informações Complementares
Vig. Início 10/09/2020
Vig. Fim 10/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.212.200,01
Núm. Parcelas 9
Valor Parcela R$ 468.022,22
Valor Acumulado R$ 48.289.668,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/09/2020 00022/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0022/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.018663/2018-52 10/09/2020 10/09/2025 4.261.980,31 12 355.165,03
03/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 22/2020 (SEI 0753534) POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 10/09/2021 E TÉRMINO EM 10/09/2022, OU ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUE ESTÁ EM ANDAMENTO CONFORME, PROCESSO SEI Nº 0052600.011437/2020-65. A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, EM VIRTUDE DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AO CONTRATO 22/2020. A ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA INCLUSÃO DE REGRAS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO CONTRATO 22/2020 (SEI 0753534) NO ITEM DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 10/09/2021 10/09/2022 4.344.705,16 12 362.058,76
27/01/2022 00002/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, EM VIRTUDE DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AO CONTRATO 22/2020. 10/09/2020 10/09/2022 4.434.981,97 12 369.581,83
09/09/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: REPACTUAR E REAJUSTAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 22/2020 (SEI 0753534), COM BASE NOS CÁLCULOS APRESENTADOS NA NOTA TÉCNICA Nº 39/2022/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1310815), EM CONSONÂNCIA AO ART. 65, § 8.°, DA LEI 8.666/1993; E PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.° 22/2020 (SEI 0753534), COM BASE NA NOTA TÉCNICA Nº 22/2022/SEMAN/DIENG/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1275574), CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 10/09/2022 E TÉRMINO EM 10/09/2023. 10/09/2022 10/09/2023 4.715.624,28 12 392.968,69
06/09/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: I) PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.° 22/2020 (SEI Nº 0753534), COM BASE NA NOTA TÉCNICA Nº 15/2023/SEMAN/DIENG/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI Nº 1573761), CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 10/09/2023 E TÉRMINO EM 10/09/2024; E II) REPACTUAR E REAJUSTAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 22/2020 (SEI 0753534), COM BASE NOS CÁLCULOS APRESENTADOS NA NOTA TÉCNICA Nº 15/2023/SEMAN/DIENG/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI Nº 1573761), COMPLEMENTADA PELA NOTA TÉCNICA Nº 5/2023/DIENG/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1599176) JUNTAMENTE COM A PLANILHA DE REPACTUAÇÃO REVISADAS 28/08/2023 (SEI 1600092) E MEMORIAL DE CÁLCULO - VALORES RETROATIVOS ESTIMADOS (SEI 1600095), EM CONSONÂNCIA AO ART. 65, § 8.°, DA LEI 8.666/1993. 10/09/2023 10/09/2024 4.973.448,70 12 414.454,06
09/09/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 22/2020 (SEI 0753534), POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 10/09/2024 E TÉRMINO EM 10/09/2025, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO SEI LICITATÓRIO Nº 0052600.010382/2023-19, COM BASE NA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA ÁREA GESTORA POR MEIO DA NOTA TÉCNICA Nº 26/2024/SEMAN/DIENG/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1894630). REPACTUAR E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N° 22/2020 (SEI 0753534), COM BASE NOS CÁLCULOS APRESENTADOS NA NOTA TÉCNICA Nº 26/2024/SEMAN/DIENG/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1894630), JUNTAMENTE COM O DOCUMENTO PLANILHA DE CUSTOS PARA REPACTUAÇÃO (VERIF GESTÃO REV.1) (SEI 1894628), EM CONSONÂNCIA AO ART. 65, § 8.°, DA LEI 8.666/1993. 10/09/2024 10/09/2025 5.166.886,06 12 430.573,84
19/02/2025 00006/2025 Termo Aditivo REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DO CRONOGRAMA PARA ALTERAÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DE MODO QUE A REONERAÇÃO OCORRA POR COMPLETO ATÉ O ANO DE 2028. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO, À PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2025 DAS ALÍQUOTAS REFERENTES AO INSS E TRIBUTOS FEDERAIS (CPRB) DA PLANILHA DE CUSTOS DO CONTRATO DEVERÃO SOFRER AJUSTES, PASSANDO DE 0,00% PARA 5,00% E DE 4,5% PARA 3,6%, RESPECTIVAMENTE, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024. 19/02/2025 10/09/2025 5.233.844,05 12 436.153,67
30/07/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAR E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N° 22/2020 (SEI N. 0753534), COM BASE NOS CÁLCULOS APRESENTADOS NA NOTA TÉCNICA Nº 9/2025/SEMAN/DIENG/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI N. 2133581), COMPLEMENTADA PELO DESPACHO Nº 221/2025/SEMAN/DIENG/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI N. 2166217), JUNTAMENTE COM O DOCUMENTO PLANILHA DE CUSTOS REPACTUAÇÃO (VERFICADA PELA GESTÃO) (SEI Nº 2133546), EM CONSONÂNCIA AO ART. 65, § 8.°, DA LEI 8.666/1993. 10/09/2020 10/09/2025 5.481.001,18 12 456.750,10
04/09/2025 00007/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR POR 3 (TRÊS) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 022/2020 (SEI 0753534), EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM FULCRO NO §4.° DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 10/09/2025 E TÉRMINO EM 10/12/2025, COM BASE NA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA ÁREA GESTORA POR MEIO DA NOTA TÉCNICA Nº 10/2025/SEMAN/DIENG/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 2185419), AUTORIZADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE POR MEIO DO DESPACHO Nº 2516/2025/GABIN-INMETRO (SEI 2202909). 10/09/2025 10/12/2025 5.481.001,18 12 456.750,10
05/12/2025 00008/2025 Termo Aditivo PRORROGAR POR 9 (NOVE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 022/2020 (SEI 0753534), EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM FULCRO NO §4.° DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 10/12/2025 E TÉRMINO EM 10/09/2026, COM BASE NA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA ÁREA GESTORA POR MEIO DA NOTA TÉCNICA Nº 32/2025/DIENG/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 2259686). 10/12/2025 10/09/2026 4.110.750,89 9 456.750,10
21/07/2026 00009/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: I) REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO N° 22/2020 (SEI N. 0753534), COM BASE NOS CÁLCULOS APRESENTADOS NA NOTA TÉCNICA Nº 12/2026/SEMAN/DIENG/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI N. 2419288), JUNTAMENTE COM O DOCUMENTO "PLANILHA DE REPACTUAÇÃO - A PARTIR DE 02/05/2025" (SEI N. 2418868), EM CONSONÂNCIA AO ART. 65, § 8.°, DA LEI 8.666/1993; E II) REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DO CRONOGRAMA PARA ALTERAÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DE MODO QUE A REONERAÇÃO OCORRA POR COMPLETO ATÉ O ANO DE 2028. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO, À PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2026 DAS ALÍQUOTAS REFERENTES AO INSS E TRIBUTOS FEDERAIS (CPRB) DA PLANILHA DE REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 2026 (SEI N. 2418871) DEVERÃO SOFRER AJUSTES, PASSANDO DE 5% PARA 10% E DE 3,6% PARA 2,7%, RESPECTIVAMENTE, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024. 21/07/2026 10/09/2026 4.212.200,01 9 468.022,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183023 2020NE800390 1951N202203 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIENG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 914.417,23 597.830,05 0,00 316.587,18 11.505,70 0,00 0,00 11.505,70
183023 2020NE800389 1951N202203 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIENG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 201.335,52 112.500,00 0,00 88.835,52 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000047 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 466.684,56 0,00 0,00 466.684,56 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000046 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.042.440,90 0,00 0,00 2.042.440,90 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000446 7694N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 141.078,82 0,00 0,00 134.860,35 5.061,64 0,00 0,00 5.061,64
183023 2021NE000726 1951N202203 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIENG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 228.434,94 0,00 0,00 0,00 226.840,19 0,00 0,00 226.840,19
183023 2023NE000126 5382N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 171.000,00 0,00 0,00 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000127 5382N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.010.156,07 0,00 0,00 1.010.156,07 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000518 5374N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.785.530,40 0,00 34.022,42 1.751.507,98 0,00 0,00 0,00 34.022,42
183023 2023NE000519 5374N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 296.311,66 0,00 0,00 296.311,66 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000708 5374N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 57.429,79 21.772,27 0,00 35.657,52 21.772,27 21.772,27 21.772,27 0,00
183023 2023NE000707 5374N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 209.625,00 57.519,75 0,00 152.105,25 57.519,75 1.279,72 1.279,72 56.240,03
183023 2023NE000706 5374N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.442.571,67 626.482,01 59.834,58 756.255,08 626.482,01 297.035,36 297.035,36 389.281,23
183023 2022NE000466 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 908.894,23 0,00 0,00 908.894,23 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000467 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 170.500,00 0,00 0,00 170.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000645 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000692 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.408.180,81 0,00 48.769,86 1.027.716,32 331.694,63 0,00 0,00 380.464,49
183023 2022NE000693 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 220.439,61 0,00 0,00 164.189,61 56.247,94 0,00 0,00 56.247,94
183023 2022NE000978 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.677,12 0,00 0,00 5.677,12 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000618 5382N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 465.665,27 0,00 0,00 465.665,27 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000619 5382N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 73.125,00 0,00 0,00 73.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000094 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000637 5382N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 986.127,90 61.163,98 63.886,92 861.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000638 5382N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 131.084,32 14.817,81 0,00 116.266,51 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000132 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 347.565,13 0,00 0,00 347.565,13 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000028 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 52.565,09 0,00 0,00 52.565,09 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000027 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 52.854,72 0,00 0,00 52.854,72 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000130 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.192.692,45 0,00 0,00 2.192.692,45 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000132 5382N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.025.464,85 0,00 0,00 2.025.464,85 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000133 5382N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 393.750,00 0,00 0,00 393.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000197 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 298.915,03 0,00 0,00 298.915,03 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000856 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000393 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 298.915,03 0,00 0,00 298.915,03 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000394 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 56.250,00 0,00 0,00 56.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000448 7694N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 737.181,48 0,00 0,00 708.224,52 28.956,95 0,00 0,00 28.956,95
183023 2022NE000109 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 285.222,56 0,00 0,00 285.222,56 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000108 1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.495.117,67 0,00 0,00 1.495.117,67 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000857 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.705,59 12.705,59 0,00 0,00 12.705,59 12.705,59 12.705,59 0,00
183023 2025NE000093 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 765.809,24 0,00 0,00 765.809,24 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000094 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 134.345,02 0,00 0,00 134.345,02 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000297 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.311.583,20 0,00 0,00 2.311.583,20 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000298 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 311.943,42 0,00 0,00 311.943,42 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000335 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 886.447,57 128.645,13 0,00 757.802,44 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000336 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 116.227,51 21.416,15 0,00 94.811,36 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000472 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.580,55 0,00 0,00 17.580,55 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000605 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 170.827,68 59.442,63 0,00 111.385,05 59.442,63 3.726,34 3.726,34 55.716,29
183023 2025NE000604 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.142.175,45 382.834,92 87.332,76 672.007,77 382.834,92 15.140,98 15.140,98 455.026,70
183023 2025NE000698 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.781,48 0,00 0,00 25.781,48 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000778 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.283,45 0,00 0,00 39.283,45 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000777 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 92.875,78 0,00 0,00 92.875,78 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000779 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000780 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000431 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 23.341,07 23.341,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000432 5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33.489,37 33.489,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
482 2026-07-15 52600.018663/2018-52 2026-07-15 419040.99
769 2026-08-20 52600.018663/2018-52 2026-08-20 451748.85
1036 2026-09-18 52600.018663/2018-52 2026-09-18 489820.38
158 2026-06-12 52600.018663/2018-52 2026-06-15 428725.34
202242114 2022-06-02 52600.010030/2020-11 2022-07-03 354147.17
202242775 2022-06-22 52600.010030/2020-11 2022-06-22 345082.18
202127418 2021-01-28 52600.010030/2020-11 2021-01-29 89969.67
202128463 2021-03-23 52600.010030/2020-11 2021-03-25 315049.43
202129005 2021-04-19 52600.010030/2020-11 2021-04-22 336031.70
202130142 2021-05-20 52600.010030/2020-11 2021-05-20 331826.22
202131353 2021-07-01 52600.010030/2020-11 2021-07-01 337868.17
202131800 2021-07-16 52600.010030/2020-11 2021-07-28 339008.86
202353469 2023-03-03 52600.018663/2018-52 2023-03-03 362501.52
202132869 2021-08-20 52600.010030/2020-11 2021-08-21 339926.89
202133675 2021-09-22 52600.010030/2020-11 2021-09-22 354420.44
202135056 2021-11-11 52600.010030/2020-11 2021-11-12 402742.70
202464125 2024-01-26 52600.018663/2018-52 2024-01-26 362758.31
202136001 2021-12-06 52600.010030/2020-11 2021-12-09 352023.53
202136277 2021-12-16 52600.010030/2020-11 2021-12-20 349779.44
202136399 2021-12-23 52600.010030/2020-11 2021-12-23 204793.38
145.099,72 2020-11-18 52600.010030/2021-11 2020-11-24 310340.51
202026944 2020-12-28 52600.010030/2021-11 2020-12-29 208876.82
202025705 2020-10-27 52600.010030/2021-11 2020-10-28 145099.72
202026581 2020-12-08 52600.010030/2021-11 2020-12-18 332072.71
202237131 2022-01-25 52600.010030/2020-11 2022-01-27 151559.68
202237718 2022-02-07 52600.010030/2020-11 2022-02-09 109299.10
202237717 2022-02-07 52600.010030/2020-11 2022-02-09 11505.70
202238617 2022-03-07 52600.010030/2020-11 2022-03-07 348502.11
202239292 2022-04-04 52600.010030/2020-11 2022-04-05 345135.46
202241424 2022-05-16 52600.010030/2020-11 2022-05-17 353623.92
202244165 2022-07-29 52600.018663/2018-52 2022-07-29 365238.70
202244822 2022-08-09 52600.018663/2018-52 2022-08-10 369031.64
202246536 2022-09-23 52600.018663/2018-52 2022-09-23 0.00
202247892 2022-10-27 52600.018663/2018-52 2022-11-01 0.00
202249022 2022-11-21 52600.018663/2018-52 2022-11-21 0.00
202249950 2022-12-07 52600.018663/2018-52 2022-12-07 0.00
202249951 2022-12-07 52600.018663/2018-52 2022-12-07 0.00
202250316 2022-12-19 52600.018663/2018-52 2022-12-21 0.00
202351850 2023-01-26 52600.018663/2018-52 2023-01-27 373641.32
202355752 2023-05-02 52600.018663/2018-52 2023-05-12 374306.36
202355751 2023-05-02 52600.018663/2018-52 2023-05-12 371932.00
202357423 2023-06-13 52600.018663/2018-52 2023-06-14 382849.60
202358227 2023-07-06 52600.018663/2018-52 2023-07-12 404715.34
202360461 2023-09-19 52600.018663/2018-52 2023-09-19 392720.61
202361445 2023-10-27 52600.018663/2018-52 2023-10-27 365447.88
202361446 2023-10-27 52600.018663/2018-52 2023-10-27 393081.76
20246521 2024-02-26 52600.018663/2018-52 2024-02-27 366066.89
202363335 2023-03-28 52600.018663/2018-52 2023-12-28 347609.26
202362998 2023-12-13 52600.018663/2018-52 2023-12-13 388148.85
202363285 2023-12-21 52600.018663/2018-52 2023-12-21 334585.90
202362299 2023-11-23 52600.018663/2018-52 2023-11-24 49959.57
202362300 2023-11-23 52600.018663/2018-52 2023-11-24 113296.37
202468884 2024-06-18 52600.018663/2018-52 2024-06-19 330249.26
202467978 2024-05-27 52600.018663/2018-52 2024-05-27 340183.12
202466139 2024-03-26 52600.018663/2018-52 2024-03-27 336093.84
202466835 2024-04-18 52600.018663/2018-52 2024-04-18 345643.78
202469832 2024-07-17 52600.018663/2018-52 2024-07-18 339824.31
202470883 2024-08-13 52600.018663/2018-52 2024-08-13 348423.46
202472054 2024-09-19 52600.018663/2018-52 2024-09-19 379606.57
202473066 2024-10-16 52600.018663/2018-52 2024-10-16 98741.90
202473067 2024-10-16 52600.018663/2018-52 2024-10-16 256435.92
202474260 2024-11-22 52600.018663/2018-52 2024-11-22 372729.45
202475404 2024-12-26 52600.018663/2018-52 2024-12-26 208017.56
202576231 2025-01-16 52600.018663/2018-52 2025-01-16 181401.60
202577296 2025-02-17 52600.018663/2018-52 2025-02-17 384118.50
202578467 2025-04-01 52600.018663/2018-52 2025-04-02 16024.32
202578127 2025-03-14 52600.018663/2018-52 2025-03-15 398863.20
202579108 2025-04-24 52600.018663/2018-52 2025-04-24 366732.34
202579847 2025-05-21 52600.018663/2018-52 2025-05-21 385230.24
202580513 2025-06-17 52600.018663/2018-52 2025-06-17 396726.63
202581167 2025-07-17 52600.018663/2018-52 2025-07-18 415629.38
202581837 2025-08-14 52600.018663/2018-52 2025-08-14 420492.08
202581931 2025-08-26 52600.018663/2018-52 2025-08-27 17580.55
202581932 2025-08-26 52600.018663/2018-52 2025-08-27 84412.88
202582394 2025-09-18 52600.018663/2018-52 2025-09-18 399123.65
202582823 2025-10-17 52600.018663/2018-52 2025-10-17 451349.86
202583381 2025-11-25 52600.018663/2018-52 2025-11-25 419692.93
202583729 2025-12-18 52600.018663/2018-52 2025-12-18 413951.16
202683991 2026-01-21 52600.018663/2018-52 2026-01-21 423410.23
202684268 2026-02-13 52600.018663/2018-52 2026-02-13 378312.50
202684744 2026-03-23 52600.018663/2018-52 2026-03-23 385813.77
202685041 2026-04-28 52600.018663/2018-52 2026-04-28 424647.88
202685283 2026-05-25 52600.018663/2018-52 2026-05-25 414761.67
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-12-08 213099.02
Seguro Garantia 2022-12-09 217235.26
Seguro Garantia 2022-12-09 221749.10
Seguro Garantia 2023-12-09 235781.21
Seguro Garantia 2024-12-09 248672.44
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 3491332.43 3491332.4300
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 224347.96 224347.9600
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 496519.62 496519.6200
Prepostos
CPF Nome
***.746.787-** CARLA THULHER DO ROSARIO RODRIGUES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.505.587-** MARTA APARECIDA DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.650.597-** LUANA BERNARDO SOARES Responsável Unidade Requisitante
***.049.537-** PÂMELA VIVARINI CARIUS Responsável no Setor de Contratos
***.411.466-** JOSEANE SANTOS SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.004.427-** ANANDA RAMOS DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.645.347-** ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.841.777-** GUSTAVO GONÇALVES FURTADO Responsável no Setor de Contratos
***.746.757-** PABLO GARCIA SILVA Fiscal Técnico
***.786.856-** EDER DE SOUZA ANDRADE Fiscal Administrativo
***.670.817-** MARCIO VIEIRA MACHADO FERNANDES Fiscal Técnico
***.786.856-** EDER DE SOUZA ANDRADE Fiscal Administrativo
***.786.477-** ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO Responsável no Setor de Contratos
***.380.210-** PAULO ROBERTO RODRIGUES LAURINO Gestor Substituto
***.159.547-** JOEL MAGELE BRAGA Fiscal Técnico Substituto
***.159.547-** JOEL MAGELE BRAGA Fiscal Administrativo Substituto
***.802.787-** VITOR LOCATELLI GUIMARÃES Responsável Unidade Requisitante
***.906.567-** LUCIANA RANGEL ROSA Responsável Unidade Requisitante
***.886.067-** ROSELI DA SILVA FONTES Responsável Unidade Requisitante
***.368.587-** FERNANDA ALVES BANDEIRA Responsável Unidade Requisitante
***.760.917-** MAURO CORTEZ DE SOUZA Responsável Unidade Requisitante
***.380.210-** PAULO ROBERTO RODRIGUES LAURINO Gestor Substituto
***.159.547-** JOEL MAGELE BRAGA Fiscal Técnico Substituto
***.159.547-** JOEL MAGELE BRAGA Fiscal Administrativo Substituto
***.380.210-** PAULO ROBERTO RODRIGUES LAURINO Gestor Substituto
***.746.757-** PABLO GARCIA SILVA Fiscal Técnico
***.159.547-** JOEL MAGELE BRAGA Fiscal Técnico Substituto
***.786.856-** EDER DE SOUZA ANDRADE Fiscal Administrativo
***.159.547-** JOEL MAGELE BRAGA Fiscal Técnico Substituto
***.213.750-** JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL Responsável no Setor de Contratos
***.369.194-** RENILDO LOPES DA SILVA Gestor
***.369.194-** RENILDO LOPES DA SILVA Gestor
***.369.194-** RENILDO LOPES DA SILVA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
DOU_7 TA ao Contrato 22-2020 202.49 KB 09/09/2025 10:07:59
Termo Aditivo 7º 224.38 KB 08/09/2025 11:35:25
Termo Aditivo 04 1,004.84 KB 15/09/2023 11:22:45
D.O.U Termo Aditivo 04 702.70 KB 12/09/2023 09:10:25
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo