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Órgão
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26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPER...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154003 - FUCAPES/DF
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23038.009644/2024-17
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO, QUE PERMITA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E ETANOL), POR MEIO DA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA CAPES. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 34.036,65 (TRINTA E QUATRO MIL TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2025
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Vig. Fim
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04/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.967,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.967,73
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Valor Acumulado
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R$ 621.584,87
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2025
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00033/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.009644/2024-17
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04/06/2025
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04/06/2026
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34.036,65
|
1
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34.036,65
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22/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM ACRESCER 750 LITROS NO ITEM I (GASOLINA) E 500 LITROS NO ITEM III (DIESEL S10) DO CONTRATO Nº 33/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO, QUE PERMITA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E ETANOL), POR MEIO DA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA CAPES, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) EM CADA ITEM DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO INCISO I, ART. 124, INCISO II DA ALÍNEA "B" E ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021. A ALTERAÇÃO CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO DE 23,30% DO VALOR TOTAL ANUAL ATUALIZADO DO CONTRATO QUE EQUIVALE A R$ 7.931,08 (SETE MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS).
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22/04/2026
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04/06/2026
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41.967,73
|
1
|
41.967,73
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18/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO, QUE PERMITA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E ETANOL), POR MEIO DA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA CAPES, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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04/06/2026
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04/06/2027
|
41.967,73
|
1
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41.967,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154003
|
2026NE000219
|
VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.036,65
|
18.861,40
|
0,00
|
15.175,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154003
|
2025NE001226
|
VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.829,57
|
0,00
|
60,01
|
20.769,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1017939
|
2026-08-01
|
23038.009644/2024-17
|
2026-08-07
|
2481.38
|
|
1035004
|
2026-09-01
|
23038.009644/2024-17
|
2026-09-10
|
3871.95
|
|
1049376
|
2026-10-01
|
23038.009644/2024-17
|
2026-10-06
|
2348.87
|
|
911253
|
2026-01-02
|
23038.009644/2024-17
|
2026-01-09
|
3213.52
|
|
834019
|
2025-07-22
|
23038.009644/2024-17
|
2025-07-25
|
2188.95
|
|
851702
|
2025-09-01
|
23038.009644/2024-17
|
2025-09-11
|
3002.34
|
|
840776
|
2025-08-01
|
23038.009644/2024-17
|
2025-08-18
|
4236.63
|
|
866449
|
2025-10-01
|
23038.009644/2024-17
|
2025-10-14
|
2910.96
|
|
880404
|
2025-11-01
|
23038.009644/2024-17
|
2025-11-11
|
3808.62
|
|
896523
|
2025-12-01
|
23038.009644/2024-17
|
2025-12-19
|
4682.07
|
|
0927243
|
2026-02-01
|
23038.009644/2024-17
|
2026-02-12
|
2526.37
|
|
0940774
|
2026-03-01
|
23038.009644/2024-17
|
2026-03-05
|
1630.40
|
|
0954915
|
2026-04-01
|
23038.009644/2024-17
|
2026-04-06
|
4297.53
|
|
0968818
|
2026-05-01
|
23038.009644/2024-17
|
2026-05-06
|
2423.42
|
|
0985987
|
2026-06-01
|
23038.009644/2024-17
|
2026-06-09
|
2882.06
|
|
1001108
|
2026-07-01
|
23038.009644/2024-17
|
2026-07-03
|
2829.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1.233016
|
34036.65
|
41967.7340
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.660.431-**
|
VANDERLEIA PIRES AMARAL
|
Apoio Administrativo
|
|
***.386.705-**
|
RAFAEL GUEDES FIDELIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.647.761-**
|
FLÁVIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE LOPES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.930.251-**
|
KEILA BERNARDES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.642.221-**
|
ALEX FRANK DE OLIVEIRA FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.672.341-**
|
IZAEL ALVES DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.474.111-**
|
MATHEUS JOSE KRASOTA ELETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.149.641-**
|
ENILDO ARNAUD PEREIRA DA CUNHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.672.341-**
|
IZAEL ALVES DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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