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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193118 - IBAMA/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 193118 - IBAMA/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 193112 - IBAMA/MS
Número da Compra 90013/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.254.654/0001-19 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO LTDA
Processo 02017.000130/2025-55
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA/PR, BEM COMO DE SUAS UNIDADES TÉCNICAS EM FOZ DO IGUAÇU, LONDRINA, PARANAGUÁ E UNIÃO DA VITÓRIA
Informações Complementares
Vig. Início 23/05/2025
Vig. Fim 23/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 100.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 100.000,00
Valor Acumulado R$ 1.250.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/05/2025 00002/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02017.000130/2025-55 23/05/2025 23/05/2026 50.000,00 1 50.000,00
27/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O CONTRATO ORIGINAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO AUMENTAR O QUANTITATIVO DO ITEM 03, REFERENTE AO REPASSE DAS PASSAGENS, DE 1 (UM) PARA 2 (DOIS) ITENS, O QUE EQUIVALE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO IBAMA NO ESTADO DO PARANÁ (SUPES-PR). 23/05/2026 23/05/2027 100.000,00 1 100.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193118 2025NE000074 214O24 - COUSF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.118,50 0,00 0,00 4.118,50 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2025NE000045 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.402,89 0,00 140,73 31.262,16 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2025NE000065 214M00 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.989,35 0,00 173,44 16.815,91 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2025NE000066 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.714,41 0,00 0,00 8.714,41 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2026NE000017 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.860,60 4.517,87 0,00 6.342,73 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2026NE000064 214M00 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 54.000,00 49.287,22 0,00 4.712,78 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2026NE000058 214O24 - COUSF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.400,00 485,51 0,00 4.914,49 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2026NE000053 200030 - CAPACITACAO DE SERVICOS PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.785,74 464,56 0,00 3.321,18 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2026NE000094 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
17133 2026-08-03 02017.002596/2026-76 2026-08-17 4500.21
17287 2026-09-02 02017.003173/2026-73 2026-09-23 1842.52
16932 2026-07-02 02017.002224/2026-40 2026-07-13 4712.78
15999 2025-12-10 02017.004551/2025-55 2025-12-15 1996.27
15239 2025-08-11 02017.000130/2025-55 2025-08-25 12013.27
15240 2025-08-11 02017.000130/2025-55 2025-08-25 8714.41
15316 2025-09-03 02017.003192/2025-19 2025-09-15 2516.01
15471 2025-10-02 02017.003618/2025-34 2025-10-13 2454.25
15655 2025-11-04 02017.004125/2025-11 2025-11-14 29406.62
15656 2025-11-04 02017.004125/2025-11 2025-11-14 1664.25
15998 2025-12-10 02017.000130/2025-55 2025-12-15 2460.07
16407 2026-04-06 02017.000130/2025-55 2026-04-08 3321.18
16542 2026-05-06 02017.001469/2026-50 2026-05-22 4914.49
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2 50000 100000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo