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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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00537/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Serviço de Operação do Reator de Pesquisa IEA R1 -...
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.541.738/0001-05 - UNNIROYAL QUIMICA LTDA
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Processo
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01342.000550/2025-87
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Objeto
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DESCRIÇÃO
LOCAL DA ENTREGA
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
16/05/2025 GLOBAL 01342.000550/2025-87 0,0000 62.725,00
07.541.738/0001-05 UNNIROYAL QUIMICA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA QUALIDADE DE ÁGUA DO CIRCUITO DE
RESFRIAMENTO DO REATOR IEA-R1 DO CENTRO DO REATOR DE PESQUISAS E DO REATOR IPEN-MB-01 DO
CENTRO DE ENGENHARIA NUCLEAR DO IPEN/CNEN-SP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2025
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Vig. Fim
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20/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 62.725,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.227,08
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2025
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00007/2025
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000550/2025-87
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20/05/2025
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20/05/2026
|
62.725,00
|
12
|
5.227,08
|
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15/10/2026
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00007/2025
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Termo de Encerramento
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20/05/2025
|
20/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
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2025NE000239
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24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.589,56
|
0,00
|
493,96
|
36.095,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24888
|
2025-06-10
|
01342.002825/2025-17
|
2025-07-21
|
5227.08
|
|
25374
|
2025-07-10
|
01342.003186/2025-15
|
2025-08-13
|
5227.08
|
|
25627
|
2025-08-11
|
01342.003444/2025-55
|
2025-08-31
|
5227.08
|
|
25912
|
2025-09-10
|
01342.003715/2025-72
|
2025-09-15
|
5227.08
|
|
27081
|
2026-02-10
|
01342.000701/2026-88
|
2026-02-10
|
5227.08
|
|
27309
|
2026-03-10
|
01342.001231/2026-70
|
2026-03-12
|
5227.08
|
|
26135
|
2025-10-10
|
01342.004193/2025-26
|
2025-10-13
|
5227.08
|
|
26372
|
2025-11-10
|
01342.004644/2025-25
|
2025-11-11
|
5227.08
|
|
26586
|
2025-12-10
|
01342.005166/2025-71
|
2025-12-23
|
5227.08
|
|
26855
|
2026-01-12
|
01342.000170/2026-23
|
2026-01-16
|
5227.08
|
|
27758
|
2026-05-11
|
01342.002194/2026-17
|
2026-05-12
|
5227.08
|
|
27530
|
2026-04-10
|
01342.001730/2026-67
|
2026-04-13
|
5227.08
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE REATORES
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1
|
62725
|
62725.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.866.208-**
|
JULIANO VIEIRA AMORIM
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.308.678-**
|
JOSÉ ROBERTO DE MELLO
|
Gestor
|
|
***.243.788-**
|
ULYSSES DUTRA BITELLI
|
Gestor Substituto
|
|
***.267.907-**
|
GIOVANNI DE LIMA CABRAL CONTURBIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.836.168-**
|
MAURO ONOFRE MARTINS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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