|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194045 - MADEIRA/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194045 - MADEIRA/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000104
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194045 - MADEIRA/AM
|
|
Número da Compra
|
00029/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.266.554/0001-10 - AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA
|
|
Processo
|
08113.000113/2025-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO VEICULAR, PARA (8º.REVISÃO) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/PEÇAS, PARA 1 (UM) VEÍCULO OFICIAL L200 TRITON SPORT GLS 2.4 CD DIESEL - PLACA TAG2E45 4X4, DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA.
|
|
Informações Complementares
|
19404507000292025 - UASG Minuta: 194045
|
|
Vig. Início
|
22/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.357,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.357,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2025
|
2025NE000104
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000113/2025-14
|
22/05/2025
|
31/12/2025
|
5.357,81
|
1
|
5.357,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194045
|
2025NE000104
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.357,81
|
0,00
|
0,00
|
5.357,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
700
|
2025-05-23
|
08113.000113/2025-14
|
2025-05-26
|
5357.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTI
|
1
|
15.41
|
15.4100
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
8
|
76.12
|
608.9600
|
|
Material
|
BATERIA AUTOMOTIVA
|
1
|
1039.94
|
1039.9400
|
|
Material
|
CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO
|
1
|
66.79
|
66.7900
|
|
Material
|
PALHETA LIMPADOR PÁRA-BRISA
|
1
|
1891.73
|
1891.7300
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
89.42
|
89.4200
|
|
Material
|
ELEMENTO FILTRANTE
|
1
|
258.08
|
258.0800
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA
|
1
|
167.63
|
167.6300
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
5
|
87.19
|
435.9500
|
|
Material
|
PASTILHA FREIO
|
1
|
396.8
|
396.8000
|
|
Material
|
FLUIDO DE SISTEMA DE FREIO
|
2
|
57.77
|
115.5400
|
|
Material
|
FILTRO COMBUSTÍVEL
|
1
|
101.27
|
101.2700
|
|
Material
|
FILTRO AR
|
1
|
170.29
|
170.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.842-**
|
DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
