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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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03751/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
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Número da Compra
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91233/2024
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.090.414/0001-80 - MABG PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23305.019798/2024-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL: AGENTE DE APOIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, A SER EXECUTADO EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE...
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Vig. Início
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01/04/2025
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Vig. Fim
|
31/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 54.062,10
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Núm. Parcelas
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2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.031,05
|
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Valor Acumulado
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R$ 265.285,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2025
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03751/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03751/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.019798/2024-10
|
01/04/2025
|
31/03/2026
|
99.106,32
|
12
|
8.258,86
|
|
01/07/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 03751/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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01/07/2025
|
31/03/2026
|
99.106,32
|
12
|
8.258,86
|
|
22/07/2025
|
00011/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 03-751/2025 - EMPRESA MABG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
|
01/04/2025
|
31/03/2026
|
102.300,72
|
12
|
8.525,06
|
|
22/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 03-751/2025 - EMPRESA MABG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
|
01/04/2025
|
31/03/2026
|
102.300,72
|
12
|
8.525,06
|
|
17/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE APOIO - CONTRATO 03751/2025.
|
01/04/2026
|
31/07/2026
|
51.150,36
|
2
|
25.575,18
|
|
30/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE APOIO
|
01/04/2025
|
31/07/2026
|
54.062,10
|
2
|
27.031,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158751
|
2025NE000017
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.200,46
|
11.359,56
|
8.378,87
|
50.462,03
|
18.140,62
|
0,00
|
8.589,91
|
11.148,52
|
|
158751
|
2026NE000004
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.030,28
|
0,00
|
3.091,85
|
18.938,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2378
|
2025-05-12
|
23305.011917/2025-77
|
2025-06-03
|
8258.86
|
|
2406
|
2025-06-02
|
23305.013663/2025-21
|
2025-06-16
|
8258.86
|
|
2510
|
2025-07-01
|
23305.015348/2025-39
|
2025-07-15
|
8258.86
|
|
2648
|
2025-08-11
|
23305.013760/2025-14
|
2025-08-20
|
798.60
|
|
2632
|
2025-08-07
|
23305.018542/2025-76
|
2025-08-26
|
8258.86
|
|
2758
|
2025-10-06
|
23305.021159/2025-03
|
2025-10-06
|
8098.82
|
|
2857
|
2025-11-12
|
23305.023342/2025-35
|
2025-11-17
|
8382.98
|
|
2836
|
2025-11-06
|
23305.025391/2025-11
|
2025-12-03
|
8525.06
|
|
2969
|
2026-01-05
|
23305.027353/2025-94
|
2026-01-07
|
7814.66
|
|
2981
|
2026-01-23
|
23305.001375/2026-13
|
2026-01-29
|
8525.06
|
|
3044
|
2026-02-24
|
23305.003745/2026-49
|
2026-02-27
|
8525.06
|
|
59
|
2026-03-19
|
23305.006076/2026-67
|
2026-03-25
|
8525.06
|
|
153
|
2026-05-06
|
23305.009387.2026-88
|
2026-05-08
|
8525.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
9010.35
|
54062.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.351.138-**
|
ROGÉRIO BORAZZO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.931.958-**
|
BRUNA STUQUI
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
