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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90250/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23105.052450/2024-91
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AGENTE DE PORTARIA, ARTÍFICE, CONDUTOR DE VEÍCULOS CATEGORIA “D”, OPERÁRIO RURAL, JARDINEIRO/ ROÇADOR/ PODADOR, TÉCNICO EM SECRETARIADO E ENCARREGADO DE SERVIÇOS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA – ISB DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, NA CIDADE DE COARI/AM A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2025
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Vig. Fim
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23/05/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.324.503,60
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 110.375,30
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.649.007,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.052450/2024-91
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23/05/2025
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23/05/2026
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1.324.503,60
|
12
|
110.375,30
|
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15/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/05/2026 A 23/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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23/05/2026
|
23/05/2027
|
1.324.503,60
|
12
|
110.375,30
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2026NE000125
|
M0015Q0100N - CTT - SERVICOS DE APOIO TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
551.876,50
|
29.433,41
|
0,00
|
522.443,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000248
|
M0015Q0100N - CTT - SERVICOS DE APOIO TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
677.479,28
|
3.626,33
|
33.002,22
|
640.850,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000339
|
M0015Q0100N - CTT - SERVICOS DE APOIO TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
772.627,10
|
412.067,79
|
10.430,47
|
350.128,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
53529
|
2026-07-16
|
23105.052450/2024-91
|
2026-07-20
|
110375.30
|
|
54435
|
2026-08-10
|
23105.052450/2024-91
|
2026-08-18
|
110375.30
|
|
53889
|
2026-07-28
|
23105.052450/2024-91
|
2026-08-05
|
110375.30
|
|
54436
|
2026-08-10
|
23105.052450/2024-91
|
2026-08-18
|
110375.30
|
|
55738
|
2026-09-22
|
23105.052450/2024-91
|
2026-10-06
|
110375.30
|
|
113
|
2026-10-02
|
23105.052450/2024-91
|
2026-10-16
|
110375.30
|
|
40635
|
2025-08-08
|
23105.035631/2025-33
|
2025-08-12
|
18856.27
|
|
40636
|
2025-08-08
|
23105.035604/2025-61
|
2025-08-12
|
103120.18
|
|
40637
|
2025-08-08
|
23105.035647/2025-46
|
2025-08-26
|
110375.30
|
|
41721
|
2025-09-03
|
23105.041627/2025-12
|
2025-09-19
|
110375.30
|
|
43091
|
2025-10-08
|
23105.052450/2024-91
|
2025-10-20
|
110375.30
|
|
44473
|
2025-11-07
|
23105.052450/2024-91
|
2025-11-17
|
110375.30
|
|
45527
|
2025-12-02
|
23105.052450/2024-91
|
2025-12-09
|
110375.30
|
|
46675
|
2026-01-19
|
23105.052450/2024-91
|
2026-01-21
|
107142.48
|
|
48140
|
2026-02-20
|
23105.052450/2024-91
|
2026-02-21
|
110375.30
|
|
50107
|
2026-04-09
|
23105.052450/2024-91
|
2026-04-16
|
110375.30
|
|
51384
|
2026-05-12
|
23105.052450/2024-91
|
2026-05-13
|
110375.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4041.03
|
48492.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
8080.38
|
96964.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
8080.38
|
96964.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
9386.32
|
112635.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
9386.32
|
112635.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4693.16
|
56317.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4693.16
|
56317.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
5230.12
|
62761.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
9012.9
|
108154.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
8035.26
|
96423.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
8035.1
|
96421.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
7301.5
|
87618.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
9543.44
|
114521.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
6774.17
|
81290.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4041.03
|
48492.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4041.03
|
48492.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.841.792-**
|
FRANCISCO REGILSON PINHO DE MATOS
|
Gestor
|
|
***.842.912-**
|
WALLACE ANCELMO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.837.402-**
|
PAULO RÔMULO LIMA DE MATOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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