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Órgão 26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
Unidade da Prestação do Serviço 154502 - UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 154502 - UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154502 - UFGD
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23005.022251/2024-86
Objeto SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS
Informações Complementares
Vig. Início 22/05/2025
Vig. Fim 23/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.476.959,36
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.476.959,36
Valor Acumulado R$ 18.999.839,35
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/05/2025 00019/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.022251/2024-86 22/05/2025 22/05/2026 1.276.327,03 1 1.276.327,03
22/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO REFERENTE AOS ITENS 1,2,3,4,5,6,7 E 8 DO CONTRATO Nº 19/2025, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, APARTIR DE 23/05/2026 A 23/05/2027 23/05/2026 23/05/2027 1.476.959,36 1 1.476.959,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154502 2026NE000196 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 197.345,61 130.347,01 0,00 66.998,60 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2025NE000315 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.765,70 0,00 2.186,98 32.578,72 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2025NE000316 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 150.269,00 80.983,76 0,00 69.285,24 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2025NE000184 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 201.262,17 0,00 0,00 201.262,17 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2025NE000187 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 68.138,61 6.310,96 0,00 61.827,65 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2025NE000242 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 274.754,58 41.079,24 1.714,03 231.961,31 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2026NE000088 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 332.916,89 122.190,62 0,00 210.726,27 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2026NE000168 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 569.513,82 244.566,08 0,00 324.947,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
353307 2026-08-01 23005.022251/2024-86 2026-08-11 58640.03
353306 2026-08-01 23005.022251/2024-86 2026-08-17 95034.11
333685 2026-07-01 23005.022251/2024-86 2026-07-17 119837.48
369048 2026-09-01 23005.022251/2024-86 2026-09-08 18068.98
369049 2026-09-01 23005.022251/2024-86 2026-09-08 69734.44
389659 2026-10-01 23005.022251/2024-86 2026-10-02 66290.57
389658 2026-10-01 23005.022251/2024-86 2026-10-02 32893.66
333686 2026-07-01 23005.022251/2024-86 2026-07-08 60293.61
059728 2025-06-10 23005.022251/2024-86 2025-06-11 2719.52
077518 2025-07-04 23005.022251/2024-86 2025-07-09 49293.10
094560 2025-08-01 23005.022251/2024-86 2025-08-05 43751.50
085513 2025-07-18 23005.022251/2024-86 2025-07-18 38925.58
094559 2025-08-01 23005.022251/2024-86 2025-08-05 31705.63
118257 2025-09-01 23005.022251/2024-86 2025-09-04 49299.62
118256 2025-09-01 23005.022251/2024-86 2025-09-04 78069.42
137365 2025-10-01 23005.022251/2024-86 2025-10-06 59055.80
137364 2025-10-01 23005.022251/2024-86 2025-10-06 47935.09
161368 2025-11-01 23005.022251/2024-86 2025-11-10 65966.44
161367 2025-11-01 23005.022251/2024-86 2025-11-10 18596.17
183819 2025-12-01 23005.022251/2024-86 2025-12-10 43388.17
183820 2025-12-01 23005.022251/2024-86 2025-12-16 72110.06
203430 2026-01-02 23005.022251/2024-86 2026-01-08 20579.28
203429 2026-01-02 23005.022251/2024-86 2026-01-08 35717.68
0224698 2026-02-01 23005.022251/2024-86 2026-02-09 26893.83
0224697 2026-02-01 23005.022251/2024-86 2026-02-19 82771.32
244513 2026-03-01 23005.022251/2024-86 2026-03-17 24960.73
244512 2026-03-01 23005.022251/2024-86 2026-03-17 17644.40
262354 2026-04-01 23005.022251/2024-86 2026-04-15 28893.06
262355 2026-04-01 23005.022251/2024-86 2026-04-29 62902.12
285875 2026-05-01 23005.022251/2024-86 2026-05-11 46950.29
285874 2026-05-01 23005.022251/2024-86 2026-05-14 10231.96
310827 2026-06-01 23005.022251/2024-86 2026-06-10 67506.49
310826 2026-06-01 23005.022251/2024-86 2026-06-10 19096.49
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 1.2481 651384.73 812993.2815
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 1 99.89 99.8900
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1.0625 247310.58 262767.4912
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 85 85.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1.06245 370965.87 394132.6886
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 85 85.0000
Serviço SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO 1.06339 6310.96 6711.0118
Serviço SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO 1 85 85.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.934.571-** TAULY MAYARA TONATTO REZENDE Gestor
***.406.601-** ADRIANO AMARAL NEVES Fiscal Técnico
***.500.551-** ANGELA MARIA AZEVEDO CARDOSO MARIN Fiscal Titular
***.390.321-** BRUNA TERTULIANO Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo