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Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114629 - IBGE/DERE/CO-DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 114629 - IBGE/DERE/CO-DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 114629 - IBGE/DERE/CO-DF
Número da Compra 90010/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
Processo 03653.000093/2024-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, A SEREM EXECUTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, INSUMOS, PEÇAS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, ASSIM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA E SERVIÇOS EVENTUAIS EMERGENCIAIS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 31/03/2025
Vig. Fim 30/03/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.034.506,23
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 50.575,10
Valor Acumulado R$ 3.034.506,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/03/2025 00005/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03653.000093/2024-61 31/03/2025 30/03/2030 3.034.506,00 60 50.575,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114629 2025NE000122 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.129,34 16.824,00 0,00 28.305,34 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2025NE000102 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 120,96 0,00 0,00 120,96 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2025NE000026 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2025NE000027 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2025NE000096 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 204.240,34 26.251,18 0,00 177.989,16 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2025NE000120 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.113,30 0,00 0,00 36.113,30 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2025NE000127 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.652,82 0,00 0,00 16.652,82 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2025NE000025 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 514,92 0,00 0,00 514,92 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2025NE000198 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.862,45 0,00 0,00 6.862,45 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2025NE000184 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 32.376,52 0,00 0,00 32.376,52 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2025NE000199 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 156,15 0,00 0,00 156,15 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2026NE000024 REDE - REDE DE COLETA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 245.580,05 56.278,66 0,00 189.301,39 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2026NE000086 REDE - REDE DE COLETA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.249,41 2.097,63 0,00 2.151,78 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2026NE000090 REDE - REDE DE COLETA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.183,85 1,07 0,00 4.182,78 0,00 0,00 0,00 0,00
114629 2026NE000091 REDE - REDE DE COLETA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.851,84 6.402,64 0,00 6.449,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
14900 2026-07-21 03653.000093/2024-61 2026-07-21 26357.88
16114 2026-09-29 03653.000093/2024-61 2026-09-29 34529.57
15478 2026-08-20 03653.000093/2024-61 2026-08-24 23876.34
8336 2025-07-07 03653.000093/2024-61 2025-07-28 17533.69
8337 2025-07-07 03653.000093/2024-61 2025-07-28 3194.46
6974 2025-04-11 03653.000093/2024-61 2025-06-05 1045.38
12485 2026-03-12 03653.000093/2024-61 2026-03-23 26251.18
7842 2025-06-05 03653.000093/2024-61 2025-06-27 25085.50
7859 2025-06-06 03653.000093/2024-61 2025-06-23 24732.50
7868 2025-06-09 03653.000093/2024-61 2025-06-23 40268.89
8338 2025-07-07 03653.000093/2024-61 2025-07-28 1149.98
8335 2025-07-28 03653.000093/2024-61 2025-07-28 24732.50
9201 2025-08-28 03653.000093/2024-61 2025-08-28 6752.08
9200 2025-08-28 03653.000093/2024-61 2025-08-29 24732.50
9626 2025-09-22 03653.000093/2024-61 2025-09-29 26251.18
9972 2025-10-13 03653.000093/2024-61 2025-10-15 26251.18
10358 2025-11-10 03653.000093/2024-61 2025-11-18 33269.78
10643 2025-12-01 03653.000093/2024-61 2025-12-04 6125.34
10915 2025-12-09 03653.000093/2024-61 2025-12-10 26251.18
10917 2025-12-09 03653.000093/2024-61 2025-12-10 12169.36
11439 2026-01-13 03653.000093/2024-61 2026-01-13 26251.18
11978 2026-02-13 03653.000093/2024-61 2026-02-27 26251.18
13334 2026-04-29 03653.000093/2024-61 2026-05-15 39306.39
13939 2026-05-27 03653.000093/2024-61 2026-06-01 3775.96
13910 2026-05-25 03653.000093/2024-61 2026-05-27 28139.16
14527 2026-06-26 03653.000093/2024-61 2026-07-01 28139.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 60 16059.39 963563.4000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1 171108.45 171108.4500
Material LUVA CONEXÃO 1 415884.5 415884.5000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 60 24732.498 1483949.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.477.655-** AMAURY JUNIOR RIBEIRO DE CASTRO Apoio Administrativo
***.510.732-** DANILO AUGUSTO OLIVEIRA DE BARROS Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo