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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00058/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAC-CCA/DSOS/PU/GR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.459.842/0001-02 - FABIANO CORREIA LEAL
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Processo
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23402.012254/2025-18
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS) E DE VASILHAME PARA ÁGUA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2025
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Vig. Fim
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23/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.375,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 12.375,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2025
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00058/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.012254/2025-18
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23/05/2025
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23/05/2026
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9.900,00
|
1
|
9.900,00
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16/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 058/2025-UNIVASF
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16/10/2025
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23/05/2026
|
12.375,00
|
1
|
12.375,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
|
2025NE000435
|
M20RKN6002N - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.900,00
|
0,00
|
0,00
|
9.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2025NE000775
|
M20RKN6002N - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.475,00
|
0,00
|
0,00
|
2.475,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19449
|
2025-07-17
|
23402.012254/2025-18
|
2025-07-21
|
891.00
|
|
19682
|
2025-09-04
|
23402.012254/2025-18
|
2025-09-04
|
990.00
|
|
19726
|
2025-09-12
|
23402.012254/2025-18
|
2025-09-16
|
881.10
|
|
19217
|
2025-05-26
|
23402.012254/2025-18
|
2025-05-28
|
990.00
|
|
19260
|
2025-06-03
|
23402.012254/2025-18
|
2025-06-09
|
990.00
|
|
19407
|
2025-07-07
|
23402.012254/2025-18
|
2025-07-09
|
940.50
|
|
19303
|
2025-06-13
|
23402.012254/2025-18
|
2025-06-18
|
1029.60
|
|
19348
|
2025-06-26
|
23402.012254/2025-18
|
2025-07-01
|
613.80
|
|
19487
|
2025-07-28
|
23402.012254/2025-18
|
2025-07-30
|
891.00
|
|
19597
|
2025-08-19
|
23402.012254/2025-18
|
2025-08-21
|
792.00
|
|
19570
|
2025-08-12
|
23402.012254/2025-18
|
2025-08-14
|
891.00
|
|
19946
|
2025-10-27
|
23402.012254/2025-18
|
2025-10-29
|
792.00
|
|
19962
|
2025-10-30
|
23402.012254/2025-18
|
2025-10-31
|
990.00
|
|
20049
|
2025-11-11
|
23402.012254/2025-18
|
2025-11-14
|
693.00
|
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1250
|
9.9
|
12375.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.576.235-**
|
ANA PAULA PEREIRA ALVES
|
Gestor
|
|
***.802.005-**
|
UILDO BARROS FRANÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.802.005-**
|
UILDO BARROS FRANÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.576.235-**
|
ANA PAULA PEREIRA ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.112.895-**
|
MARCELO AUGUSTO SATURNINO DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.207.625-**
|
CELIA VIRGINIA ALVES DE SOUZA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.517.944-**
|
PABLICIO GOMES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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